| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.96/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 4/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.95/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
155.29 |
Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice |
Čistiace a kancelárske potreby.
|
Detail
|
Faktúra č.98/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
36.00 |
Dušan Varga - Duško, 04413, Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Detail
|
Faktúra č.94/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
4817.21 |
TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice |
Dodávka tepla a TÚV za 04/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.93/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
Telefónne poplatky mob.sieť 08.04.2017 - 07.05.2017.
|
Detail
|
Faktúra č.92/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
1197.60 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice |
Porevízne opravy bleskozvodov.
|
Detail
|
Faktúra č.91/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
82.01 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica |
Školské tlačivá.
|
Detail
|
Faktúra č.90/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
588.90 |
DATACOMP, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice |
Výpočtová technika.
|
Detail
|
Objednávka č.23/2017
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2017 |
588.00 |
Datacomp, s.r.o., Hlavná 26, 04001, Košice |
PC s príslušenstvom |
Detail
|
Faktúra č.89/2017
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
49.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
Telefónne poplatky pevná sieť 4/17.
|
Detail
|
Faktúra č.88/2017
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 04001, Košice |
Služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov 04/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.87/2017
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, Nováky |
Školenie - Efektívna správa registratúry.
|
Detail
|
Objednávka č.22/2017
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2017 |
82.01 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
Objednávka č.21/2017
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2017 |
1197.60 |
LIVEMONT, Studentská 17, 04001, Košice |
oprava bleskozvodov |
Detail
|
Faktúra č.86/2017
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104, Bratislava |
Výmena rohože.
|
Detail
|
Faktúra č.85/2017
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
33.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 04001, Košice |
Školenie - práca s elektronickými schránkami. |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 3224/04/2017
(Zmluva)
|
10.05.2017 |
0.00 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, 04022, Košice |
Predmetom zmluvy sú dodávky štiav, ovocia a zeleniny. |
Detail
|
Faktúra č.84/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
393.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice |
Réžijné náklady za obedy zamestnancov 4/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.83/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
36.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice |
Príspevok za stravné za zamestnancov 4/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.82/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
29.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava |
Dodávka plynu za obdobie
01.05.2017 - 31.05.2017.
|
Detail
|
Faktúra č.81/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
2413.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
Vodné,stočné, zrážk. voda
25.01.2017 - 25.04.2017.
|
Detail
|
Faktúra č.80/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
648.00 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 16, 04001, Košice |
Revízia bleskozvodov. |
Detail
|
Faktúra č.79/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
235.20 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice |
Revízia vzduchotechniky v ŠJ. |
Detail
|
Faktúra č.78/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
260.40 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice |
Porevízne opravy el. |
Detail
|
Faktúra č.77/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
20.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Zádielská 1, 04001, Košice |
Školenie. |
Detail
|