| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
600.00 |
Gemini Group s.r.o., Lamanského 18, 831 03 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí služby1 |
Detail
|
zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
600.00 |
Gemini Group s.r.o., Lamanského 18, 83103 Bratislava |
zmluva o poskytnutí služby |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
0.00 |
Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
5700.00 |
Ing. Janka Dunajská, Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2015 |
970.00 |
Ing.Feciľák, Andreja Svianteka 2548/15 |
Objednávka |
Detail
|
Dodatok č.3
(Zmluva)
|
02.06.2015 |
9600.00 |
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 |
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
15/38/051/63
(Zmluva)
|
02.06.2015 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
26.05.2015 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
2030111906
(Zmluva)
|
21.05.2015 |
14.00 |
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
2029298508
(Zmluva)
|
21.05.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
100080
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
4224.00 |
CRT Service s.r.o., Kalinčiaková 118/3 118, Revúca, 050 01 |
OZS - peletky |
Detail
|
100079
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
1081.02 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 4/2015 |
Detail
|
100078
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
41.24 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ - telefón |
Detail
|
100077
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
OZS kotolňa - revízie |
Detail
|
100076
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100075
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
152.32 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100074
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100073
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
114.88 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
100072
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
84.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
100071
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
54.00 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie, Kokošovce 65, Kokošovce, 082 52 |
knihy knižnica |
Detail
|
100070
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
160.92 |
JURTLAK, Marián Jurkovský, Jesenná 3239/11, Poprad, 085 01 |
revízie tlakových zariadení OcÚ, OZS |
Detail
|
100069
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
95.13 |
Kyberos Group, s.r.o., Literama.sk, Agátová 688/7, Prievidza, 971 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100068
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
79.66 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100067
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
122.23 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39, Poprad - Matejovce, 059 51 |
revízie hydrantov |
Detail
|
100066
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|