| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
100104
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
360.00 |
Inpro Poprad, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01 |
rekonštrukcia miestn.komunikácií-odmena |
Detail
|
100103
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
31.91 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100102
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
643.31 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 5/2015 |
Detail
|
100101
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
181.44 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
100100
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
19.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100099
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná, Stará Ľubovňa, 064 01 |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
100098
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
149.00 |
Centrálna nezisková spoloč, Eisteninova 21, Bratislava, 851 01 |
iSamospráva - internet.prístup |
Detail
|
100097
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
9.90 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100096
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100095
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
525.00 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízie elektro-inštalácie KD |
Detail
|
100094
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
465.00 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízie elektro-inštalácie OcÚ |
Detail
|
100093
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
600.00 |
RG Ateliér, s.r.o., Nám. sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa, 064 01 |
projekt.dokumentácia multifunkčné ihris. |
Detail
|
100092
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
29.20 |
Slovenské pedagogické nakl, -Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, 81108 |
knihy pre prvákov |
Detail
|
100091
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
344.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
plechové smetné nádoby |
Detail
|
100090
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
220.80 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
nákladka a výkladka peletiek OZS |
Detail
|
100089
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
99.58 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
služby koles. nakladačom - peletky OZS |
Detail
|
100088
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
160.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39, Veľký Lipník, 065 33 |
rebriny do posilňovne |
Detail
|
100087
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
950.00 |
LT-consult, s.r.o., Požiarnická 11/A, Prešov, 080 01 |
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS |
Detail
|
100086
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
21.76 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100085
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100084
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
30.10 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100083
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
147.60 |
Zdr.pre roz.Pienin a Zamag, Červený Kláštor, Červený Kláštor, 059 06 |
Združenie pre reg.Pienin - členský popl. |
Detail
|
100082
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
45.29 |
ROOFTOP, s.r.o., Telocvična 34, Bratislava 2, 821 05 |
farby posilňovňa |
Detail
|
100081
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
3435.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
MK-949/2015/2.5
(Zmluva)
|
24.06.2015 |
35.00 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 |
Zmluva |
Detail
|