Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF2014/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
62.00 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
95.70 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 január 2014 |
Detail
|
DF2014/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
112.33 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
63.30 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
165.90 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
88.21 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
36.76 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
70.70 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
551.50 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
104.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2014 |
Detail
|
DF2014/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
90.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín |
Systémová podpora URBIS 2014 |
Detail
|
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
59.51 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
52.86 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
5146.72 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Vyúčtovanie tepla za rok 2013 |
Detail
|
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
98.83 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
118.34 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
111.66 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
87.42 |
Búroprofi Kanex Slovakia |
Nákup kancelárských potreib Kancelársky papier |
Detail
|
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
171.60 |
Búroprofi Kanex Slovakia |
Nákup tonerov do ZŠ |
Detail
|
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
805.67 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Vyúčtovanie el. energie ZŠ 2013 |
Detail
|
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
27.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119 |
Fa za požiarnu prevenciu MŠ/ ŠJ |
Detail
|