Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola s materskou školou Dolná Poruba

Dolná Poruba 88
91443 Dolná Poruba

IČO: 36129836, DIČ: 2021669012

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 117 118 119 120 121 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa		 Popis  
DF2014/62
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 40.24 HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá Nákup potravín do šj Detail
DF2014/63
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 1116.00 Biomasa, združenie právnikcých osôb Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 marec 2014 Detail
DF2014/64
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 83.69 ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr Nákup potravín do šj Detail
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 64.94 TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín Spotreba vody MŠ/ŠJ Detail
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 26.21 TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín Voda ZŠ/ ŠKD Detail
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 28.91 j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie dokumentov Detail
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 90.44 RAABE Nákup knih AJ/refundácia Detail
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 38.98 T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava Telefón ZŠ a ŠJ marec 2014 Detail
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 21.66 HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá Nákup potravín do šj Detail
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 123.00 ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr Nákup potravín do šj Detail
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 118.73 HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá Nákup potravín do šj Detail
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 44.95 Betrix s.r.o. čistiace prostriedky , hagienicke prostriedky Detail
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
 31.03.2014 428.89 Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o. Uhlie mš/šj Detail
DF2014/51
(Faktúra prijatá)
 30.03.2014 47.84 SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava Telefón MŠ/ZŠ Detail
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
 28.03.2014 295.88 DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom Nákup potravín do šj Detail
DF2014/29
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 47.26 FRUCTOP, s.r.o Nákup potravín do šj Detail
DF2014/30
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 30.48 TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín Spotreba vody MŠ/ŠJ Detail
DF2014/31
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 16.93 TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín Voda ZŠ/ ŠKD Detail
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 308.96 MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany Elektrická energia MŠ/ ŠJ 2/2014 Detail
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 188.89 MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany Elektrická energia ZŠ/ŠKD 2/2014 Detail
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 28.80 INTA s.r.o. Odber kuchynského odpadu VŽP január/2014 Detail
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 51.80 SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava Telefón MŠ/ZŠ Detail
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 115.33 ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr Nákup potravín do šj Detail
DF2014/39
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 410.12 DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom Nákup potravín do šj Detail
DF2014/40
(Faktúra prijatá)
 28.02.2014 85.60 HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá Nákup potravín do šj Detail
nahor << 1 ... 117 118 119 120 121 >> Spolu