| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/111
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
37.54 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/112
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 január 2014 |
Detail
|
DF2014/113
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
60.00 |
Mediatel, 821 08,Bratislava |
Zverejnenie telef. čísla Zlaté stránky |
Detail
|
DF2014/114
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
42.00 |
TRX,s.r.o |
Valec do tlačiarne BROTHER - MŠ |
Detail
|
DF2014/115
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
232.80 |
TRX,s.r.o |
Nákup tonerov do ZŠ |
Detail
|
DF2014/116
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
103.90 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/117
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
18.95 |
Brapek trading s.r.o |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/118
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
24.30 |
Maquita, Nitrianske Pravno |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/119
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP apríl/2014 |
Detail
|
DF2014/120
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
59.52 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/121
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
46.46 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
38.40 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP marec/2014 |
Detail
|
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
13.20 |
S H systém spol. s r.o. |
Konfigurácia ESET antivírus |
Detail
|
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
256.64 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
94.81 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
44.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
94.24 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
57.36 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 4/2014 |
Detail
|
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 4/2014 |
Detail
|
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
117.84 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
75.38 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/87
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/88
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
399.00 |
TOP SERVIS IT a.s. |
Dataprojektor do MŠ |
Detail
|
DF2014/89
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
49.73 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|