| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/854
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
192.00 |
Jozef Bielik - Plynoservis, 92201,Ostrov |
servisné prehliadky plynových kotlov NB 3/8 Malinovského 1278 |
Detail
|
DF2019/853
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
240.00 |
Jozef Bielik - Plynoservis, 92201,Ostrov |
servisné prehliadky plynových kotlov NB 10 Malinovského 1277 10 ks |
Detail
|
DF2019/852
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
192.00 |
Jozef Bielik - Plynoservis, 92201,Ostrov |
servisné prehliadky plynových kotlov NB 1/8 Malinovského 1276 8 ks |
Detail
|
DF2019/851
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
25.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
NB 40 FO 1250 výmena hydrobloku byt 20 B 23.9.2019 |
Detail
|
DF2019/850
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
25.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
NB 40 1250 ročná serv.prehliadka pl.kotlov 1 ks byt 20B |
Detail
|
DF2019/849
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
75.24 |
Kameňolomy, s.r.o., Priemyselná 5,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Ča hrad - rekonštrukcia NKP 2019 23.9.2019 LK netriedený CA,24.9 2019 ostatný odpad |
Detail
|
DF2019/848
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
2344.30 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Oprava a STK NM479BI - fekál |
Detail
|
DF2019/847
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
386.40 |
E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava |
Ihriská - kontrola bezpečnosti det.ihrisko pri MKS a detské ihrisko pri zdravotnom stredisku |
Detail
|
DF2019/846
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
249.60 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
Nafta motorová sud 200 l 26.9.2019 |
Detail
|
DF2019/845
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
131.46 |
DIESEL AGV s.r.o., Banská 6,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
PHM kosačky, NM 630 BF pohrebné vozidlo 26.9.2019 pohreb.,25.9.2019 .kosačky |
Detail
|
DF2019/844
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
507.10 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
MŠ - predškoláci,pixit prémium,pocos písmená |
Detail
|
DF2019/843
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
246.20 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
MŠ - tonery HP Laser,Canon,Btother |
Detail
|
DF2019/842
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
450.00 |
Juraj Bodnár - LENMY SK, Miroslava Ďuržu 2804/41,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
LDPE vrecia 700x1100/0,050 modré , 25ks/rolka separovaný zber |
Detail
|
DF2019/841
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
262.80 |
Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19,916 21,Čachtice |
Pálenica - montáž čerpadla DAB 102 M v pestovateľ. pálenici Čachtice |
Detail
|
DF2019/840
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
335.75 |
MADE s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Urbis systémová podpora IVQ 2019 |
Detail
|
DF2019/839
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
97.55 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el Pošta - 10/2019 |
Detail
|
DF2019/838
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
2321.80 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el. VO 9/2019 Medzihorská 181,Malinovského 444, Želovany 1105 |
Detail
|
DF2019/837
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
232.48 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el. OFK FŠ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/836
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
277.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el. OCÚ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/835
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
3215.63 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.kom.odpad znešk.odpadu 200307 objemný odpad,200308 st.odpad zák.poplatok kom.odpady a objemný odpad 10az20 |
Detail
|
DF2019/834
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
120.00 |
SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/44,82511,Bratislava |
MRK projekt - poplatok za vyjadrenie |
Detail
|
DF2019/833
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
150.00 |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová, Melčice 67,913 05,Melčice-Lieskové |
ZOS - predbežný rozpočet na rekonštrukciu ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2019/832
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
100.00 |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová, Melčice 67,913 05,Melčice-Lieskové |
Rozpočtové práce - rozpočet na stavbu Nabíjacia stanica pre elektromobily Čachtice |
Detail
|
DF2019/831
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
150.96 |
TOP okno TN,s.r.o., Zlatovská 22,911 05,Trenčín |
MŠ - rekonštrukcia , vnútorné parapety |
Detail
|
DF2019/830
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
211.72 |
HDV Copia, Malinovského 1282,916 21,Čachtice |
Farebná tlač - ,A4,,čier.A3,A4,laminovanie,kanc.p. |
Detail
|