| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2212013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
68.52 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
za služby október 2013 |
Detail
|
2202013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
213.77 |
Michal Jašo - Ecoland, Farná 153 |
náhradné diely - štiepkovač |
Detail
|
2192013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
4091.57 |
Základná škola, 09405 Holčíkovce |
za dodané teplo |
Detail
|
2182013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
107.15 |
Ondrej Fober - FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - pre ŠJ |
Detail
|
2172013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
376.16 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody |
Detail
|
2162013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
1593.18 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 09405 Holčíkovce |
Refundácia mzdy 10/2013 |
Detail
|
2152013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
59.96 |
Aquaspiš, s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
2142013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
2336.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.09.2013-30.11.2013 |
Detail
|
21320013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
360.00 |
Marek Bodnár, 06723 Hrubov č. 139 |
úprava svažnice -RO Domaša |
Detail
|
2122013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
130.00 |
Štefan Hlavatý, 09405 Holčíkovce |
práce v ŠJ pri ZŠ - rozvod TUV, montáž batérie |
Detail
|
172013
(Faktúra vystavená)
|
08.11.2013 |
3192.64 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce |
Dodanie štiepky |
Detail
|
162013
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2013 |
220.00 |
Gmina Zarszyn, 38-530 Zarszyn |
preprava osôb v rámci cezhraničnej spolupráce
N.Sitnica - Zarszyn - N.Sitnica |
Detail
|
152013
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2013 |
248.38 |
Aquamax, s.r.o, J.Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
Refundácia za vodu - RO Domaša |
Detail
|
2112013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
55.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina- dodávka od 01.09.2013-30.11.2013 |
Detail
|
2102013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
337.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina-distribúcia od 01.09.-30.11.2013 |
Detail
|
2092013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
102.94 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2082013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2790.00 |
ETIX, s.r.o, Tomašíkova 10, 040 01 Košice |
Zabezpečenie prípravy a kompletizácie Žiadosti o podporu vo forme z Envinorm.fondu na rok 2014 |
Detail
|
2072013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
750.00 |
Marián Urban - geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
Vytýčenie hraníc parc.č.309/91 k.ú.Holčíkovce |
Detail
|
2062013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
690.00 |
Marián Urban - geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
Vyhotovenie GP č. 10806881-126/2013, vytýčenie hranice |
Detail
|
2052013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
960.00 |
Marián Urban - geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vyhotovenie GP č.10806881
v počte 4 ks |
Detail
|
2042013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
48.83 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón OcÚ |
Detail
|
2032013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
360.00 |
Elauk, s.r.o, Štúrova 27, 040 01 Košice |
VO - Obsahová a administratívna príprava projektu Zakúpenie zberného odpad.vozidla+ smernica VO |
Detail
|
2022013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
978.00 |
TOMPRES, s.r.o, 09415 Zámutov 572 |
Vykonanie podvŕtok na vodov.prípojke v RO Domaša časť Viničky |
Detail
|
2012013
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2013 |
286.43 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služby
(Zmluva)
|
25.10.2013 |
8760.00 |
ETIX, s.r.o, Tomašíkova 10, 040 01 Košice |
Zmluva o poskytovaní služby |
Detail
|