| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
152013
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2013 |
248.38 |
Aquamax, s.r.o, J.Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
Refundácia za vodu - RO Domaša |
Detail
|
2112013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
55.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina- dodávka od 01.09.2013-30.11.2013 |
Detail
|
2102013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
337.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina-distribúcia od 01.09.-30.11.2013 |
Detail
|
2092013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
102.94 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2082013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2790.00 |
ETIX, s.r.o, Tomašíkova 10, 040 01 Košice |
Zabezpečenie prípravy a kompletizácie Žiadosti o podporu vo forme z Envinorm.fondu na rok 2014 |
Detail
|
2072013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
750.00 |
Marián Urban - geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
Vytýčenie hraníc parc.č.309/91 k.ú.Holčíkovce |
Detail
|
2062013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
690.00 |
Marián Urban - geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
Vyhotovenie GP č. 10806881-126/2013, vytýčenie hranice |
Detail
|
2052013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
960.00 |
Marián Urban - geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vyhotovenie GP č.10806881
v počte 4 ks |
Detail
|
2042013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
48.83 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón OcÚ |
Detail
|
2032013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
360.00 |
Elauk, s.r.o, Štúrova 27, 040 01 Košice |
VO - Obsahová a administratívna príprava projektu Zakúpenie zberného odpad.vozidla+ smernica VO |
Detail
|
2022013
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
978.00 |
TOMPRES, s.r.o, 09415 Zámutov 572 |
Vykonanie podvŕtok na vodov.prípojke v RO Domaša časť Viničky |
Detail
|
2012013
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2013 |
286.43 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služby
(Zmluva)
|
25.10.2013 |
8760.00 |
ETIX, s.r.o, Tomašíkova 10, 040 01 Košice |
Zmluva o poskytovaní služby |
Detail
|
2002013
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
3120.00 |
EL PRO KAN, s.r.o, M.R.Štefánika, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu " Chatová osada RO Domaša - časť Eva |
Detail
|
1992013
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
191.19 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - stroje |
Detail
|
1982013
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
198.30 |
Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
Za servisné počítačové služby |
Detail
|
1972013
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
14.40 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy |
Detail
|
1962013
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
46.80 |
Armatúry Jafar s.r.o, Švábska 47, 080 05 Prešov |
poklop - vodovod RO Domaša |
Detail
|
1952013
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2013 |
1582.19 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy za 9/2013 |
Detail
|
1942013
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2013 |
28.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón matrika |
Detail
|
1932013
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2013 |
63.23 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
1922013
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2013 |
113.56 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Uznesenie
(Uznesenie)
|
12.10.2013 |
0.00 |
|
Uznesenie zo 4.zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 23.09.2014 |
Detail
|
Zápisnica z OZ
(Zápisnica)
|
12.10.2013 |
0.00 |
|
Zápisnica z 4.zasadnutia OZ v Holčíkovciach zo dňa 23.9.2014 |
Detail
|
1912013
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2013 |
248.38 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody - RO Domaša |
Detail
|