| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2552015
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2015 |
500.00 |
Hlavatý Štefan, Holčíkovce 66 |
vodoinštalačné práce |
Detail
|
2542015
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2015 |
69.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.09.2015-30.11.2015 |
Detail
|
2532015
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2015 |
1177.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.09.2015-30.11.2015 |
Detail
|
2522015
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2015 |
210.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia RO 01.09.2015-30.11.2015 |
Detail
|
2512015
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2015 |
1013.99 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 10/2015 |
Detail
|
2502015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
11.55 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 10/2015 |
Detail
|
2492015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
14.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 10/2015 |
Detail
|
2482015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
136.96 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 10/2015 |
Detail
|
2472015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
37.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné - SF |
Detail
|
2462015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
444.56 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda od 24.9.2015-29.10.2015 |
Detail
|
2452015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
54.82 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber |
Detail
|
2442015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
50.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón - internet |
Detail
|
2432015
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2015 |
95.82 |
Fober - Ondrej Fober, Hviezdoslavova 2731/28, 090 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál - oprava vodov.potrubia MŠ a ZŠ |
Detail
|
2422015
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
76.80 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2412015
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
59.75 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
212015
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2015 |
105.70 |
Naše slniečka, n.o., 066 01 Lackovce 161 |
za prepravu osôb |
Detail
|
2402015
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2015 |
518.60 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu na skládke |
Detail
|
2392015
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2015 |
104.31 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
tefefón |
Detail
|
2382015
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2015 |
128.00 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - stroje |
Detail
|
2372015
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2015 |
19.67 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO za obdobie 1.10.2015-31.10.2015 |
Detail
|
2362015
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2015 |
233.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energie VO za obdobie 1.10.2015 - 31.10.2015 |
Detail
|
2352015
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2015 |
14.40 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
Detail
|
2342015
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2015 |
43.65 |
Stavebniny Domaša, s.r.o, 09402 Malá Domaša 127 |
spotrebný materiál |
Detail
|
2332015
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2015 |
39.92 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu na skládke |
Detail
|
č. 8/2015
(Uznesenie)
|
14.10.2015 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 09.10.2015 |
Detail
|