| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2322015
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2015 |
29.34 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón - matrika |
Detail
|
2312015
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2015 |
240.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 1 |
licenčný poplatok za obdobie 1.5.2015-30.04.2015 |
Detail
|
2302015
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2015 |
36.75 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 9/2015 - SF |
Detail
|
2292015
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2015 |
134.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za stravu 9/2015 |
Detail
|
2282015
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2015 |
1016.85 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 9/2015 |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
14.10.2015 |
150.00 |
Súk.základná umelecká škola, 094 35 Jastrabie 112 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva o prevádzke
(Zmluva)
|
09.10.2015 |
0.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 1 |
Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších služieb |
Detail
|
2272015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
50.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
internet |
Detail
|
2262015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
27.88 |
Peter Jurík - LISA, 92506 Čierna Voda 390 |
prezentácie obce na informačnom portáli |
Detail
|
2252015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
68.52 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber |
Detail
|
2242015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
59.75 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
2232015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
315.37 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
odber vody 29.8.-23.09.2015 |
Detail
|
2222015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
94.16 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov m |
spotrebný materiál - píly |
Detail
|
2212015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
106.25 |
MAS Pod hradom Čičva, 094 21 Kladzany 100 |
členské na rok 2015 |
Detail
|
2202015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
29864.05 |
GRUND, s.r.o, Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
práce na stavbe - rekonštrukcia strechy - ZŠ |
Detail
|
2192015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
30135.95 |
GRUND, s.r.o, Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
práce na stavbe - rekonštrukcia strechy - ZŠ |
Detail
|
2182015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
352.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu na skládke |
Detail
|
2172015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
83.89 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón - |
Detail
|
2162015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
102.91 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2152015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
122.38 |
ŠTYL _ IVANOV s.r.o, Vyšný Kazimír 23 |
spotrebný materiál - kosačky |
Detail
|
202015
(Faktúra vystavená)
|
07.10.2015 |
302.40 |
RVC Prešov, Nám.mieru 1, 080 01 Prešov |
prevoz - futbalový turnaj
1.1.2015 - Liptovský Ján |
Detail
|
192015
(Faktúra vystavená)
|
07.10.2015 |
13.61 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
za odber elektrickej energie - turnaj starostov dňa 24.9.2015 |
Detail
|
182015
(Faktúra vystavená)
|
07.10.2015 |
102.90 |
Naše slniečka, n.o., 066 01 Lackovce 161 |
Prepravné Humenné - Penzión Goral |
Detail
|
2142015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
164.50 |
ŠTYL _ IVANOV s.r.o, Vyšný Kazimír 23 |
oprava stroja Wisconsin 1525 |
Detail
|
2132015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
980.00 |
Marián Babin UNIPRIM, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné |
servis obecného rozhlasu, rozhlasovej ústredne |
Detail
|