| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2172015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
83.89 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón - |
Detail
|
2162015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
102.91 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2152015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
122.38 |
ŠTYL _ IVANOV s.r.o, Vyšný Kazimír 23 |
spotrebný materiál - kosačky |
Detail
|
202015
(Faktúra vystavená)
|
07.10.2015 |
302.40 |
RVC Prešov, Nám.mieru 1, 080 01 Prešov |
prevoz - futbalový turnaj
1.1.2015 - Liptovský Ján |
Detail
|
192015
(Faktúra vystavená)
|
07.10.2015 |
13.61 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
za odber elektrickej energie - turnaj starostov dňa 24.9.2015 |
Detail
|
182015
(Faktúra vystavená)
|
07.10.2015 |
102.90 |
Naše slniečka, n.o., 066 01 Lackovce 161 |
Prepravné Humenné - Penzión Goral |
Detail
|
2142015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
164.50 |
ŠTYL _ IVANOV s.r.o, Vyšný Kazimír 23 |
oprava stroja Wisconsin 1525 |
Detail
|
2132015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
980.00 |
Marián Babin UNIPRIM, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné |
servis obecného rozhlasu, rozhlasovej ústredne |
Detail
|
2122015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
28.66 |
WebHouse, s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava |
Hosting Minimum Holčíkovce od 23.9.2015 - 22.9.2016 |
Detail
|
2112015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
233.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO od 01.09.-30.09.2015 |
Detail
|
2102015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
19.67 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.09.-30.09.2015 |
Detail
|
2092015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
29.34 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2082015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
378.30 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadov skládkovaním |
Detail
|
2062015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
46.00 |
Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
Ležadlo BUK - materská škola |
Detail
|
2072015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
34.00 |
DM-Sevis Danka Tkáčová, Bardejovska 642/2, 082 12 Kapušany |
Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2015 |
Detail
|
2052015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
1000.70 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 8/2015 |
Detail
|
2042015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
999.00 |
GASTRO-GALAXI, Stuľany 08643 Koprivnica |
Sporák plynový, 6 horakový, el.rúra PB |
Detail
|
2032015
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
369.24 |
GASTRO-GALAXI, Stuľany 08643 Koprivnica |
Doprava a montáž gastro zariadení |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.09.2015 |
130.00 |
Miroslav Nedzbala, 094 05 Giglovce 11 |
brzdový bubon hon 53 - na stroj honka |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.09.2015 |
40.00 |
Jozef Nedzbala, 094 05 Giglovce 42 |
ložisko , skrutky a čap na kotol kotolňa ZŠ |
Detail
|
172015
(Faktúra vystavená)
|
09.09.2015 |
850.50 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
Preprava starostov - región Bystřícko |
Detail
|
2022015
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2015 |
33.26 |
Cetrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106 Bratislava |
matričné tlačiva |
Detail
|
2012015
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2015 |
347.68 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
odber vody 8/2015 |
Detail
|
2002015
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2015 |
52.61 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
internet + pevná linka |
Detail
|
1992015
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2015 |
37.00 |
Fober - Ondrej Fober, Hviezdoslavova 2731/28, 090 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|