| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2922015
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
59.75 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu za 12/2015 |
Detail
|
2912015
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
411.60 |
VMV United s.r.o, 082 52 Zlatá Baňa 143 |
oprava kotla |
Detail
|
2902015
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
218.00 |
Alda - Eva , s.r.o., Dobrianského 2569, 093 01 Vranov n/T |
kancelársky nábytok -matrika |
Detail
|
2892015
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
81.87 |
Alda - Eva , s.r.o., Dobrianského 2569, 093 01 Vranov n/T |
kancelárske potreby |
Detail
|
2882015
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
103.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za stravu 12/2015 |
Detail
|
2872015
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
28.35 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za mesiac 12/2015 |
Detail
|
2832015
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
2323.57 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne |
Detail
|
452015
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2015 |
1888.10 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber štiepky |
Detail
|
442015
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2015 |
123.00 |
OBEC, 094 05 Giglovce |
neinvestičné výdavky v predškolskom roku 2015/2016 |
Detail
|
432015
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2015 |
209.52 |
MV SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
Za odber vody r. 2015 |
Detail
|
422015
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2015 |
43.01 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie |
Detail
|
412015
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2015 |
129.04 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie |
Detail
|
402015
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2015 |
387.11 |
Grund, s.r.o., Metodova 8, 82108 Bratislava |
náklady na vykurovanie |
Detail
|
392015
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2015 |
628.56 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
Za odber vody r.2015 |
Detail
|
2862015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
309.17 |
Agrifarmi, spol.s.r.o, Za Jordánom 6, 036 01 Malacky |
tlmič výfuku + príslušenstvo |
Detail
|
2852015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
za poskytnuté služby |
Detail
|
2842015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
78.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Pri celulózke 40, 010 01 Žilina |
predplatné - Verejná správa |
Detail
|
2822015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
2400.00 |
JUDr.Marek Tkáč, Nám. sv.Martina 39, 082 71 Lipany |
za poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
2812015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
29.34 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón matrika |
Detail
|
2802015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
125.97 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu na skládke |
Detail
|
2792015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
131.84 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 11/2015 |
Detail
|
2782015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
36.05 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za mesiac 11/2015 - SF |
Detail
|
2772015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
1013.99 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 11/2015 |
Detail
|
Zmluva o Municipálnom úvere
(Zmluva)
|
17.12.2015 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) |
Detail
|
382015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
121.08 |
Jozef Telepun, 094 02 Benkovce 41 |
vývoz KO |
Detail
|