| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
372015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
496.50 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
Vývoz KO za rok 2015 |
Detail
|
362015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
360.07 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vodovodnú prípojku - refundácia |
Detail
|
352015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
17.02 |
Mgr. Matúš Mičlo, Osloboditeľov 425/85, 093 01 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie 11/2015 |
Detail
|
342015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
19.85 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie 11/2015 |
Detail
|
332015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
94.53 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie 11/2015 |
Detail
|
322015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
34.03 |
Lucia Stavačová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie 11/2015 |
Detail
|
312015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
34.03 |
Daniel Šatník, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie 11/2015 |
Detail
|
302015
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2015 |
1985.14 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie 11/2015 |
Detail
|
292015
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2015 |
54.54 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10-11/2015 |
Detail
|
2762015
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
54.82 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber |
Detail
|
2752015
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
50.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
internet |
Detail
|
2742015
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
13.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
klinové remene |
Detail
|
2732015
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
319.18 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda od 30.10.2015-27.11.2015 |
Detail
|
2722015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
169.19 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - auta |
Detail
|
2712015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
375.83 |
Fober - Ondrej Fober, Hviezdoslavova 2731/28, 090 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál - oprava voda |
Detail
|
2702015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
67.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
predplatné - obecné noviny |
Detail
|
2692015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
59.75 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
2682015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
410.11 |
Armatúry JAFAR, s.r.o, Švábska 47, 080 05 Prešov |
spotrebný materiál |
Detail
|
2672015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
75.88 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2662015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
56.72 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov m |
spotrebný materiál - píly |
Detail
|
2652015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
170.39 |
Wintex, s.r.o, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n/T |
pracovné odevy - projekt |
Detail
|
2642015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
101.40 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2632015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
300.39 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
zloženie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2622015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
233.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 1.11.2015-30.11.2015 |
Detail
|
2612015
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2015 |
19.67 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 1.11.-30.11.2015 |
Detail
|