| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
180/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
1080.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie projektovej dokumentácie - preložka rozpoj.skrine - RO Holčíkovce - časť Poľany |
Detail
|
179/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
900.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
projektová dokumentácia - preložka NN kábl.vedenia RO Domaša - časť Autokemp |
Detail
|
178/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
348.96 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
kosenie miestnej komunikácie v RO Domaša |
Detail
|
177/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
80.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.6.-30.6.2018
OcÚ |
Detail
|
176/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
60.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť túlavého psa |
Detail
|
175/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
46.56 |
Datatrade spol. s.r.o, Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce |
Zmluva o spolupráci služby obce.info |
Detail
|
174/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
175.97 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
173/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
172/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
170.00 |
Peter Cvejkuš, 09409 Sedliská 165 |
oprava kosačky |
Detail
|
171/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia VO 01.7.-31.7.2018 |
Detail
|
170/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
197.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 6/2018 |
Detail
|
169/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
53.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 6/2018 |
Detail
|
642018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
40.22 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
Fakturujeme Vám služby auta za mesiac 1 - 6/2018 |
Detail
|
632018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
88.77 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
Fakturujeme vám vývoz odpadu |
Detail
|
622018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
36.48 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
Fakturujeme Vám vývoz odpadu |
Detail
|
612018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
60.48 |
PaedDr. Jaroslav Krajňak PhD., 094 22 Nižný Hrušov |
Fakturujeme Vám vývoz odpadu |
Detail
|
3/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
0.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 1479, 093 01 Vranov nad Topľou |
Objednávame si u Vás vypnutie a zaistenie zariadenia - na stavbe preložka rozpojovacej skri ne RO Domaša- časť Poľany |
Detail
|
2/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
1200.00 |
Šarišanci, o.z., Švábska 6820/30, 080 01 Prešov |
Objednávame si u Vás vystúpenie skupiny Šarišanci pri príležitosti 610. výročia obce |
Detail
|
1/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
1800.00 |
Dedina, s.r.o., Osloboditeľov 96, 04411 Trstená pri Hornáde |
Objednávame si u Vás vystúpenie zábavno-ľudovej skupiny ŠČAMBA |
Detail
|
168/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
62.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
167/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
3148.70 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia za 6/2018 |
Detail
|
166/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
2769.77 |
ELMIT, s.r.o, M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n/t |
spotrebný materiál - káble prekládka trafostanice |
Detail
|
165/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
164/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
služby ABT a TPO |
Detail
|
163/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
114.47 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 859, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál + pracovné odevy |
Detail
|