| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
211/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
72.00 |
Gamag SK s.r.o, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohož |
Detail
|
210/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 925 06 Čierna voda |
inštalácia certifikátu |
Detail
|
209/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1693.92 |
Siettex s.r.o, Budovateľska 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
tovar na oslavy 610.výročia obce |
Detail
|
208/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
552.00 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o, Sokolovská 1639/10 |
stavebné práce -most ZŠ |
Detail
|
207/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
269.25 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál + kancelárske potreby |
Detail
|
206/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
107.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.7.-31.7.2018- obecný úrad + KD |
Detail
|
205/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.8.-31.08.2018 |
Detail
|
204/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
29.11 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v denníku |
Detail
|
203/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
966.83 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie komunikácie pri ZŠ |
Detail
|
7/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
4375.62 |
DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
cesta ZŠ - rekonštrukcia |
Detail
|
6/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
430.00 |
Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov |
atrakcie pre deti na oslávy 610. výročia obce |
Detail
|
5/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17016.70 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie |
Detail
|
4/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17901.70 |
Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T |
oplotenie areálu ZŠ |
Detail
|
202/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
11507.24 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie k HaZZ |
Detail
|
201/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
102.00 |
Stavebniny Domaša s.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 |
spotrebný materiál |
Detail
|
682018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
126.10 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
672018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
131.22 |
PeSt, s.r.o, prevádzka Pizza Adam, 094 05 Holčíkovce 281 |
uloženie odpadu |
Detail
|
662018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
33.80 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
uloženie odpadu |
Detail
|
652018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
170.66 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
Ukončenie zmluvy
(Zmluva)
|
04.09.2018 |
0.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
dohoda o ukončení zmluvy č.79/2007-V |
Detail
|
200/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
461.24 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
199/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
581.33 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody od 19.6.-31.8.2018 |
Detail
|
198/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
755.00 |
Mestský mobiliár, spol. s.r.o, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
informačné vitríny |
Detail
|
197/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
69.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
196/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|