| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
299/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
222.20 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 |
stravovanie pracovné posedenie |
Detail
|
298/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
119.52 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
297/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
296/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
295/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
209.90 |
Armatúry Jafar, s.r.o, Švábska 47, 08005 Prešov |
spotrebný materiál |
Detail
|
294/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
58.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v týždenníku |
Detail
|
293/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
292/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
5509.46 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnych komunikácií - cesta cintorín |
Detail
|
291/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
203.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
290/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
117.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
289/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu a manipulácia s odpadom |
Detail
|
288/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
181.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 10/2018 |
Detail
|
287/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
49.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2018 |
Detail
|
1142018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1132018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
7.20 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
odber vody za rok 2018 |
Detail
|
1122018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 122018 |
Detail
|
1112018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
201.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
za odber vody rok 2018 |
Detail
|
1102018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
36.75 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov 9-12/2018 |
Detail
|
1092018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
657.63 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz kom.opadu za rok 2018 |
Detail
|
1082018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
809.27 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
služby kuriča za 10-12/2018 |
Detail
|
1072018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
487.20 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2018 |
Detail
|
1062018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1052018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1042018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1032018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|