| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
307/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
306/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
200.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
305/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
72.56 |
Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T |
za služby |
Detail
|
304/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
297.79 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
303/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
62.76 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
302/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
2040.00 |
Marián Urban-geod.práce, Hlavná 101, 09414 Sečovská Polianka |
vyhotovenie GP a vytýčenie parciel |
Detail
|
301/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
558.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
300/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
186.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
299/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
222.20 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 |
stravovanie pracovné posedenie |
Detail
|
298/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
119.52 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
297/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
296/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
295/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
209.90 |
Armatúry Jafar, s.r.o, Švábska 47, 08005 Prešov |
spotrebný materiál |
Detail
|
294/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
58.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v týždenníku |
Detail
|
293/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
292/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
5509.46 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnych komunikácií - cesta cintorín |
Detail
|
291/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
203.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
290/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
117.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
289/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu a manipulácia s odpadom |
Detail
|
288/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
181.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 10/2018 |
Detail
|
287/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
49.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2018 |
Detail
|
1142018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1132018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
7.20 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
odber vody za rok 2018 |
Detail
|
1122018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 122018 |
Detail
|
1112018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
201.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
za odber vody rok 2018 |
Detail
|