| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
25.03.2019 |
1386.00 |
Martin Liška a Katarína Lišková |
novovytvorená parcela č. 551/261 zastavaná plocha o výmere 135 m2 a novovytvorená parcela č. 551/262 zastavaná plocha o výmere 32 m2 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
25.03.2019 |
0.00 |
Mgr. Matúš Michľo |
vývoz TKO z prevádzky Plážový bar A NA NAS |
Detail
|
622019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
250.00 |
Marianna Dvorjaková, 09434 Čierne nad Topľou 258 |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - vybudovanie kam.systému |
Detail
|
612019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za obdobie 3/2019 - správa VO |
Detail
|
602019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov-služba od 01.01.-31.12.2019 |
Detail
|
592019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
153.52 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 01.2.-28.02.2019 |
Detail
|
582019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
55.97 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO |
Detail
|
572019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
292.14 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
562019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
181.80 |
LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov |
plaketa - deň učiteľov |
Detail
|
552019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
67.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
542019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
99.84 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 2/2019 |
Detail
|
532019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
27.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 2/2019 |
Detail
|
522019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
103.83 |
Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
512019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
502019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
412.74 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie voda za obdobie 01.2.-28.2.2019 |
Detail
|
492019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1488.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
472019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
257.49 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
482019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
70.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
462019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
Prevádzkovanie infraštruk.majetku 2/2019 |
Detail
|
452019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
442019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
250.00 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
obedné menu - Jednota dôchodcov |
Detail
|
432019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
109.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz žumpy |
Detail
|
422019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
151.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
412019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
402019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
214.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|