| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dohoda č. 20/42/012/82
(Zmluva)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č.20/42/012/82 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci MP PRIM II
(Zmluva)
|
26.10.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci : USVRK-OIP-2020/001579-116 |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
79.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
ESET NOD32 Antivirus |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
92.90 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Samsung EVO,Kingston |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
309.45 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
480.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Návrh VZN o nakladaní s KO |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
70.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneuservisne práce |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1258.60 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
546.72 |
Real Security,s.r.o. |
Služba-zváranie optických vlákien |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
138.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 82020 |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 Odchyt a karantenizácia psov |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb - civilná ochrana 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
108.00 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 92020 |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
318.40 |
O+J Invest s.r.o., Osloboditeľov 1582/16,06601,Humenné |
Ubytovanie |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
625.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
621.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|