| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o účte_rezervný fond
(Zmluva)
|
04.08.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte |
Detail
|
Zmluva_2_2021
(Zmluva)
|
02.08.2021 |
1500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva o dielo_klimatizácia KD
(Zmluva)
|
27.07.2021 |
10060.00 |
PaBMI s.r.o., 072 31 Vinné 336 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 6/2021 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
24.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služba CO2/2021 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO2/2021 |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
780.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
19.49 |
REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61,82107,Bratislava |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
60.00 |
Bc. Stanka Bodnár, Komenského 2209/21 Trebišov |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
134.80 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko NPPRIM -paušál |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
205.80 |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Vozárova 2956/1,04017,Košice - mestská časť Juh |
Koberec Abeceda NPPRIM .paušál |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
52.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneuservisné práce |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
419.28 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
97.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 5/2021 |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
447.14 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS do 30.6.2021 Ročný poplatok |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
127.42 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Servis notebuku |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 |
Detail
|