| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
743.04 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
Faktúra za skrinky šatňové 6 dverové - 3ks |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1159.20 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za notebook Lenovo 3ks |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
935.00 |
Ján Štucka - NÁBYTOK, 065 12,Jakubany 501 |
Faktúra za nábytok do kabitetu DEJ |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
165.65 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Faktúra za vodič CYKY, istič 3-pólový, vypínač, ETI spínač vačkový, žľab PVC, istič PR 61B |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
166.80 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Faktúra za žľab PVC, dvojzásuvku, krabicu panelovú, vodič CYKY |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
259.37 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 07/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
64.04 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 07/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
88.65 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 07/2019 |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
9922.86 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Faktúra za dodanie a montáž elektrického konvektomatu pre školskú jedáleň na základe výzvy VO č.2/2019 |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 08/2019 |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 07/2019 |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
913.66 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 07/2019 |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
97.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 07/2019 mobilnej siete ZŠ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1072.10 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Faktúra za jedálne kupóny 260 sk + odplata a poplatok za doručenie a balné |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1475.11 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za opravu chodbových podláh - prepojovacia chodba |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
2030.50 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za opravu chodbových podláh - prepojovacia chodba |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
79.20 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová,81106,Bratislava |
Faktúra za USB Token + sprostr. poplatok mandátny podpis |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
105.60 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
Faktúra za mandátny certifikát |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
96.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 7/2019 |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
117.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Faktúra za servis projektora EPSON + lampa do projektora |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 07/2019 |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
834.11 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 07/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
84.59 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 07/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 |
Detail
|