| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2019/31
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
429.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás aSc Agentu Komplet na rok 2020 |
Detail
|
O2019/30.B
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
30.00 |
Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195,811 09,Bratislava - Staré Mesto |
Objednávame si u Vás registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze na šk. rok 2019/2020 |
Detail
|
O2019/30.A
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
80.00 |
Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195,811 09,Bratislava - Staré Mesto |
Objednávame si u Vás školenie - I. Blašková JA Finančná gramotnosť |
Detail
|
O2019/30
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
51.60 |
Miroslav Duranka, Obchodná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok |
Detail
|
O2019/29
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
61.67 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás tlač PP na účet IBAN pred dvojdielny VL-R - 5000 ks |
Detail
|
O2019/28.1
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
420.00 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
Objednávame si u Vás opravu projektora EPSON EB-685Wi |
Detail
|
O232019/4
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
3534.00 |
Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás uubytovanie, stravu a preprav Akademik - ŠVP 27.5.-31.5.2019/37 detí |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
499.95 |
DRÁČIK - DIVI, s.r.o., Gajova13,81109,Bratislava |
Faktúra za pomôcky do ŠKD |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
110.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 8/2019 |
Detail
|
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
0.00 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 08/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
78.60 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 08/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
0.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 08/2019 |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
1419.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za knihy Family &Friends 1,2 Class Book 63+66 ks |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
23.66 |
KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za lemovanie kobereca do ŠKD zelený |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
71.88 |
KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za koberec do ŠKD zelený |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 08/2019 |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 08/2019 |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
287.10 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Faktúra za učebnice Prvouky pre 2 ročník: 5ks prac. učebnica, 1ks interak.prvouka,87 ks prac učebnica, |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
180.00 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Faktúra za IPZ Nezábudka 2,3,4 |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
10319.46 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
Faktúra za interaktívne tabule Triptych 2000x1200mm+stojany+ projektor Epson - 3 ks |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
18.00 |
KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2019-13.7.2020 |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 8/2019 |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
934.66 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o., Diaľničná cesta,903 01,Senec |
Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
621.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Faktúra za stravné lístky 150 ks, + doprava + odplata |
Detail
|