| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Fa.5/2024 20240024
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
151.66 |
JUSPA s.r.o. , Školská 138/7 Margecany |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.4/2024 72340333
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
95.12 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko a ml.výrobky |
Detail
|
Faktúra č. 241/2023 (1561434428)
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
28.54 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefónny ZŠ s MŠ, ŠJ a MŠ |
Detail
|
Fa.3/2024 240006
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
143.81 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Fa.2/2024 530400739
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
420.19 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za potraviny |
Detail
|
Faktúra č. 240/2023 (8341783507)
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
4.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 239/2023 (7294253246)
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
372.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - budova č. 526 - MŠ - December 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 238/2023 (7294253245)
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
818.75 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - Školská jedáleň - December 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 237/2023 (7294253244)
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
385.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - budova č. 528 - December 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 236/2023 (23100944)
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
26.40 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber elektrickej energie - Október 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 2/2024 (124104005)
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
1385.87 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - budova č. 526 - MŠ - 3,34 t |
Detail
|
Faktúra č. 1/2024 (124104004)
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
1406.26 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - budova č. 528 - 3,39 t |
Detail
|
Fa.1/2024 20240010
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
404.76 |
JUSPA s.r.o. , Školská 138/7 Margecany |
fa. za potraviny |
Detail
|
Faktúra č. 235/2023 (8341571477)
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
47.53 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - December 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 234/2023 (2023125)
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
171.28 |
Ján Grega DATO-BOZP-PO, 055 65 Smolnícka Huta |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - 4. štvrťrok 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 233/2023 (23120625)
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
13.20 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - December 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 232/2023 (1023122471)
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
faktúra - výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - December 2023 |
Detail
|
Faktúra č. 231/2023 (2312001920)
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o.,, Levická 634/44, 040 11 Košice |
faktúra za aktualizáciu a servis k programu ŠJ - ŠJ4 |
Detail
|
Faktúra č. 230/2023 (6632311410)
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
233.60 |
ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec |
faktúra za ohrievač vody pre ŠJ |
Detail
|
Fa.184/2023 2304588
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
86.55 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa. za chlieb a pečivo |
Detail
|
Faktúra č. 229/2023 (232201944)
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
202.86 |
Print-Office s.r.o.,, Mlynské Luhy 76, 821 05 Bratislava |
faktúra za kancelársky papier |
Detail
|
Faktúra č. 228/2023 (70909716)
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
282.67 |
KOMENSKY, s.r.o.,, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
predplatné na rok 2024 - služby - virtuálna knižnica |
Detail
|
Faktúra č. 227/2023 (23264756)
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
121.68 |
B2B Partner s.r.o.,, Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
faktúra za popisovacie tabule, popisovače a čističe magnetických tabúľ |
Detail
|
Fa.183/2023 72340659
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
50.60 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko a ml.výrobky |
Detail
|
Fa.182/2023 23505700
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
65.70 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|