| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 139/2025 (525148453)
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
134.28 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za dodávku pitnej vody - budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 140/2025 (525148454)
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
65.83 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za dodávku pitnej vody - budova č. 526 MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 141/2025 (225021010)
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
120.34 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za kontrolu HP, kontrolu požiarnych vodovodov a tlakovú skúšku požiarnych hadíc |
Detail
|
Fa.130/2025 2502827
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2025 |
32.53 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa. za chlieb a pečivo |
Detail
|
Faktúra č. 135/2025 (1471831482)
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2025 |
59.21 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - Jún 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 132/2025 (7294712712)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
230.60 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 ZŠ - Jún 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 133/2025 (7294712713)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
365.20 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - Školská jedáleň - Jún 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 134/2025 (7294712714)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
136.84 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526 MŠ - Jún 2025 |
Detail
|
Fa.129/2025 25504804
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
38.21 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Faktúra č. 138/2025 (25952194)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
246.62 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
faktúra za on-line knihu Smernice a organizačné pokyny pre školstvo a prístup do archívu 2025/2026 |
Detail
|
Faktúra č. 129/2025 (225020951)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
98.40 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - Jún 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 130/2025 (12500024)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
98.40 |
MK Less s.r.o.,, Hlavná 743/119, 053 33 Nálepkovo |
faktúra za dovoz palivového dreva |
Detail
|
Faktúra č. 131/2025 (8372042557)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
42.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Jún 2025 |
Detail
|
Fa.127/2025 251508
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
40.80 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Fa.128/2025 2502686
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
174.51 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa. za chlieb a pečivo |
Detail
|
Faktúra č. 128/2025 (251228)
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
125.95 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za toner do tlačiarne (zborovňa) |
Detail
|
Faktúra č. 137/2025 (20256354)
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
36.90 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - Júl 2025 |
Detail
|
Fa. 125/2025 25504665
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
24.02 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.126/2025 72521318
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
102.25 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Faktúra č. 127/2025 (202509354)
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
48.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.,, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
faktúra - predplatné - časopis Škola |
Detail
|
Faktúra č. 126/2025 (525038477)
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
685.92 |
preskoly.sk s.r,o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
faktúra za učebnice - anglický jazyk |
Detail
|
Fa. 124/2025 202506108
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2025 |
67.83 |
Eduard Gobl, Štóska 209 044 25 Medzev |
fa. za vajcia |
Detail
|
Faktúra č. 124/2025 (20250023)
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
72.57 |
Hubert Franko, s.r.o.,, 055 66 Smolník 364 |
faktúra za výmenu a dodanie zámku - budova č. 528 - vchodové dvere |
Detail
|
Faktúra č. 125/2025 (252002538)
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
135.41 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|
Fa. 122/2025 2025302074
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
28.24 |
Agro Branisko s.r.o., Široké 495 |
fa. za mäso |
Detail
|