| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 222/2023 (6202381758)
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
114.52 |
Ledum Kamara SK s.r.o.,, Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
faktúra za tonery do tlačiarní (vedúca ŠJ a odborná referentka) |
Detail
|
Faktúra č. 215/2023 (123104046)
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
1447.03 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - 3,49 t - budova č. 526 |
Detail
|
Faktúra č. 214/2023 (123104045)
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
1418.48 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - 3,42 t - budova č. 528 |
Detail
|
Objednávka č. 33/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2023 |
1370.00 |
Baribal s.r.o.,, Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
objednávka na dvojmiestnu hojdačku pre MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 221/2023 (220231213)
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
1561.80 |
Baribal s.r.o.,, Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
faktúra za dvojmiestnu hojdačku pre MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 220/2023 (2023236)
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
144.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.,, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
faktúra - ročný poplatok na základe zmluvy |
Detail
|
Faktúra č. 219/2023 (231448)
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
255.12 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za tonery do tlačiarne (riaditeľňa) |
Detail
|
Faktúra č. 218/2023 (8340223992)
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
16.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky (mobilný telefón ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č. 217/2023 (2752581590)
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
17.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky (mobilný telefón) |
Detail
|
Faktúra č. 216/2023 (202354530)
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2023 |
137.05 |
Soft-Tech, s.r.o.,, 091 01 Breznica 288 |
faktúra za tonery do tlačiarne (riaditeľňa) |
Detail
|
Fa.180/2023 23505556
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
61.16 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.179/2023 202312079
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
16.20 |
Eduard Gobl, Štóska 209 044 25 Medzev |
fa. za vajcia |
Detail
|
Objednávka č. 31/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2023 |
114.52 |
Ledum Kamara SK s.r.o.,, Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
objednávka - tonery do tlačiarní (vedúca ŠJ a odborná referentka) |
Detail
|
Objednávka č. 32/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2023 |
137.05 |
Soft-Tech, s.r.o.,, 091 01 Breznica 288 |
objednávka - tonery do tlačiarne (riaditeľňa) |
Detail
|
Objednávka č. 30/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2023 |
197.65 |
Ledum Kamara SK s.r.o.,, Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
objednávka - tonery do tlačiarní pre MŠ + riaditeľňa |
Detail
|
Faktúra č. 213/2023 (6202379919)
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
197.65 |
Ledum Kamara SK s.r.o.,, Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
faktúra za tonery do tlačiarní (MŠ a riaditeľňa) |
Detail
|
Faktúra č. 209/2023 (23110828)
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
33.00 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - November 2023 |
Detail
|
Fa.178/2023 20230883
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
190.80 |
JUSPA s.r.o. , Školská 138/7 Margecany |
fa. za losos |
Detail
|
Fa.177/2023 232354
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
34.66 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 212/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
21.00 |
Slovenská pošta, a.s.,, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
predplatné - časopis do školskej knižnice - Historická revue |
Detail
|
Faktúra č. 211/2023 (231445)
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
479.17 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za tlačiareň (riaditeľňa) |
Detail
|
Faktúra č. 210/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
15.91 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 208/2023 (2023/120)
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
432.00 |
Milan Zuberec, Javorinka 123, 924 01 Galanta |
faktúra za odbornú prehliadku kotolní na tuhé palivo - budova č. 528 a 526 |
Detail
|
Fa.176/2023 72339287
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
110.64 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko a ml.výrobky |
Detail
|
Faktúra č. 207/2023 (7292255102)
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
389.57 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526 - MŠ - November 2023 |
Detail
|