| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Fa.35/2024 72405521
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
121.08 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko a ml.výrobky |
Detail
|
Faktúra č. 30/2024 (20240001)
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
250.00 |
Miroslav Kán - Maják, 976 98 Dolná Lehota |
faktúra za výchovný koncert - Križovatky |
Detail
|
Faktúra č. 29/2024 (524013516)
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
43.69 |
preskoly.sk s.r,o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
faktúra za UP - vedecké kalkulačky |
Detail
|
Faktúra č. 28/2024 (2761734787)
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
17.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilný telefón |
Detail
|
Fa.34/2024 240337
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
103.26 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 27/2024 (243428577)
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
53.90 |
Muziker, a.s.,, Drieňová 1H, 821 01 Bratislava |
faktúra za stojan na laptop |
Detail
|
Fa.33/2024 1912410143
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
315.74 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10 Pezinok |
fa. za nápoje |
Detail
|
Faktúra č. 25/2024 (24406501)
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
76.80 |
B2B Partner s.r.o.,, Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
faktúra za bielu tabuľu a magnety |
Detail
|
Faktúra č. 24/2024 (242702198)
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
72.00 |
IFOsoft s.r.o.,, Sabinovská 5113/36, 080 01 Prešov |
faktúra - aktualizácia programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 23/2024 (70909716)
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o.,, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
faktúra - ročná odmena - virtuálna knižnica pre MŠ |
Detail
|
Fa.32/2024 20240134
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
200.98 |
JUSPA s.r.o. , Školská 138/7 Margecany |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.31/2024 24500879
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
147.20 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.30/2024 240261
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
69.38 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa.za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 22/2024 (5402010099)
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
687.11 |
Alza.sk, s.r.o.,, Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
faktúra za učebné pomôcky |
Detail
|
Objednávka č. 8/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2024 |
43.69 |
preskoly.sk s.r,o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
objednávka - UP - vedecké kalkulačky |
Detail
|
Objednávka č. 7/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2024 |
76.80 |
B2B Partner s.r.o.,, Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
objednávka - biela tabuľa a magnety |
Detail
|
Faktúra č. 19/2024 (24010643)
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
19.80 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Január 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 18/2024 (1361442875)
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
45.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefónny |
Detail
|
Fa.29/2024 72404260
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
139.44 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko a ml.výrobky |
Detail
|
Objednávka č. 5/2024
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
53.90 |
Muziker, a.s.,, Drieňová 1H, 821 01 Bratislava |
objednávka - stojan na laptop |
Detail
|
Objednávka č. 6/2024
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
687.11 |
Alza.sk, s.r.o.,, Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
objednávka - učebné pomôcky (projektor, laserové ukazovátko, video kábel) |
Detail
|
Faktúra č. 17/2024 (7292968606)
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
322.55 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - budova č. 526 - MŠ - Január 2024 |
Detail
|
faktúra č. 16/2024 (7292968605)
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
650.99 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - ŠJ - Január 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 15/2024 (7292968604)
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
279.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za dodávku elektrickej energie - budova č. 528 - Január 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 21/2024 (20240043)
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
618.80 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/A, 974 05 Banská Bystrica |
faktúra za učebné pomôcky |
Detail
|