| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 37/2024 (1601535500)
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
45.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ |
Detail
|
Fa.46/2024 240476
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
161.87 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Objednávka č. 12/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
330.50 |
Baribal s.r.o.,, Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
objednávka - školské potreby a učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 36/2024 (24020615)
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
26.40 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Február 2024 |
Detail
|
Fa.45/2024 2407716
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
73.65 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko a ml.výrobky |
Detail
|
Faktúra č. 41/2024 (240351007)
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
298.80 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
faktúra za školské potreby pre žiakov v HN - 2. polrok - šk. rok 2023/2024 |
Detail
|
Fa.44/2024 530408111
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
289.93 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.43/2024 802415070
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
158.02 |
HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 1 Poprad-Matejovce |
fa. za potraviny |
Detail
|
Objednávka č. 10/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
298.80 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
objednávka - školské potreby pre žiakov v HN - 2. polrok - šk. rok 2023/2024 |
Detail
|
Faktúra č. 40/2024 (2240013)
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o.,, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
faktúra za zverejňovanie dokumentov - rok 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 39/2024 (82402572)
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
1387.50 |
NOMIland s.r.o.,, Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
faktúra za učebné pomôcky a montáž |
Detail
|
Faktúra č. 38/2024 (82402571)
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
393.80 |
NOMIland s.r.o.,, Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
faktúra za školské potreby a učebné pomôcky |
Detail
|
Faktúra č. 35/2024 (7292261615)
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
249.37 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej elektrickej energie - budova č. 526 - MŠ - Február 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 34/2024 (7292261614)
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
545.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za dodávku elektrickej energie - Školská jedáleň - Február 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 33/2024 (7292261613)
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
267.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za dodávku elektrickej energie - budova č. 528 - Február 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 32/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
48.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Február 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 31/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby - Február 2024 |
Detail
|
Fa.42/2024 240470
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
153.67 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Fa.41/2024 2400797
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
42.37 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa. za chlieb a pečivo |
Detail
|
Fa.40/2024 5202400407
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
532.00 |
EASTFOOD s.r.o., Južná trieda 78, 04001 Košice |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.39/2024 24501342
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
147.89 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Objednávka č. 9/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2024 |
1623.80 |
NOMIland s.r.o.,, Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
objednávka - školské potreby a učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
Fa.38/2024 530406716
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
167.26 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa.za potraviny |
Detail
|
Fa.37/2024 202402090
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
48.60 |
Eduard Gobl, Štóska 209 044 25 Medzev |
fa. za vajcia |
Detail
|
Fa.36/2024 24501052
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
262.60 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|