| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
5763985589
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
36.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
201/23 Orange faktúra - 20.11.-19.12.2023 |
Detail
|
52/2023 MOBELIX
(Objednávka vystavená)
|
25.12.2023 |
391.74 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
kancelársky nábytok, potreby |
Detail
|
K928103000158
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
181.40 |
JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
200/23 Nákup kancelárskych potrieb, nábytku |
Detail
|
51/2023 Jozef Mati
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2023 |
3950.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
Objednávka nábytku |
Detail
|
50/23 JYSK
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
181.40 |
JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
Nákup kancelárskych potrieb, nábytku |
Detail
|
1111071460
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
657.00 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
199/23 Mobelix -kancelárske potreby, nábytok |
Detail
|
20230063
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
8911.20 |
KOHOR, s.r.o, Košické Olšany 247 |
198/2023 Repasia svietidiel |
Detail
|
2500884259
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
503.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
197/23 VVS 20.09.-12.12. |
Detail
|
2023022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
31983.80 |
KOAK, s. r. o., Zlaté pole 8, 04420 Malá Ida |
196/23 KOAK, s.r.o. - stavebné práce |
Detail
|
20230004
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
9960.00 |
Jozef Mati, Družstevná 193, 09422 Nižný Hrušov |
195/23 Jozef Mati - výroba, montáž kancelárskeho nábytku |
Detail
|
2023042
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
1056.19 |
ECO ENERGO, s. r. o., Ťahanovská 53, 04013 Košice |
194/23 Údržba vodár |
Detail
|
23689
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
193/23 spracovanie účtov 12/23 |
Detail
|
23621
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
192/23 spracovanie účtov 11/23 |
Detail
|
512301732
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
120.00 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
191/23 služby energetického manažmentu |
Detail
|
4008400131
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2023 |
4280.62 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
190/23 za November |
Detail
|
49/23 MOBELIX
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2023 |
657.40 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
Mobelix - kancelárske potreby, nábytok |
Detail
|
1521442268
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
17.05 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
189/23 O2 |
Detail
|
7292381389
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
470.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
188/23 1.11.-30.11. |
Detail
|
020230016
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
658.61 |
LP dom, s. r. o., Miškovecká 16, 040 11 Košice |
187/23 Materiál pre školníčku |
Detail
|
1111071460
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
142.90 |
Mobelix, Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice |
186/23 Kancelárske potreby |
Detail
|
4008400130
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1946.70 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
185/23 1.10. - 31.10. |
Detail
|
8339665647
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
184/23 telefonne poplatky 1.11.-30.11. |
Detail
|
9051085286
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
183/23 pre školy 1.11.-30.11.2023 |
Detail
|
20230450
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
182/23 BOZP, PO |
Detail
|
2305559
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
38.93 |
OXICO, , Panónska cesta 6/3819 Bratislava 851 04 |
181/23 učebnice |
Detail
|