| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023032
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
755.56 |
Lamitec, s.r.o. |
Materiál na prevádzku |
Detail
|
2023031
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
26.18 |
BENJAMÍN, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023030
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
64.80 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023029
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023028
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
14.60 |
ORBIS IN, s.r.o. |
Predplatné Adamko |
Detail
|
2023027
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
594.00 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Školské mlieko - dotácia PPA |
Detail
|
2023026
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
249.00 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023025
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
2974.50 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Zemný plyn |
Detail
|
2023024
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
252.15 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
2023023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
105.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Prehrávač CD |
Detail
|
2023022
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
47.25 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Riadenie a rozvoj MŠ |
Detail
|
2023021
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
650.00 |
Ľubomír Kalaš |
Murárske práce pri výmene toaliet |
Detail
|
2023020
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
626.01 |
Gažík Design, s.r.o. |
Nákup toaliet- výmena |
Detail
|
2023019
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023018
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
65.80 |
Slovak Telekom, a.s. |
Tel. poplatky |
Detail
|
2023017
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o. |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
2023016
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
6.90 |
ARES, s.r.o. |
Predplatné časopisu Vrabček |
Detail
|
2023015
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.34 |
MOJAMED, s.r.o. |
Doplnenie lekárničky |
Detail
|
2023014
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
891.00 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Školské mlieko - dotácia PPA |
Detail
|
2023013
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
786.00 |
Dapp-CHPM, s.r.o. |
Učebné pomôcky |
Detail
|
2023012
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2974.50 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Zemný plyn |
Detail
|
2023011
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
249.00 |
ELGAS, k.s. |
El. energia |
Detail
|
Preddavková faktúra č. 1
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
14.60 |
ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4 82108 Bratislava |
Predplatné Adamko pre predškolákov |
Detail
|
2023010
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
352.08 |
LEONESS, s.r.o. |
Hyg.potreby |
Detail
|
2023009
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
90.00 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
Odborné školenie prvej pomoci |
Detail
|