| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1825105151
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
953.20 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie 09/2025 |
Detail
|
20250747
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
370.85 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Licencia KEO |
Detail
|
2250326
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
710.94 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Programové moduly |
Detail
|
102508734
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
379.04 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Šanóny, euroobaly, kanc. papier, zošívačka, kôš, toaletný papier, pap.utierky a iné |
Detail
|
202510171
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
230.00 |
DIGITEL s.r.o., Heinolska 2, 921 01 Piešťany |
Vyhotovenie priameho prenosu a záznamu zo zasadnutia OZ Drahovce dňa 16.10.2025 |
Detail
|
3925000576
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
730.66 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Spotrebný materiál |
Detail
|
20250226
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
2551.75 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava |
Vnútroštátna preprava za mesiac september |
Detail
|
3925000736
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
414.31 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Spotrebný materiál |
Detail
|
25210367
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
553.35 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Akcia Posedenie dôchodcov konaná dňa 18.10.2025 |
Detail
|
12/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
1897.15 |
Andrej Čechvala, Važina 52/9, 922 41 Drahovce |
Maľovanie domu smútku a súvisiace práce |
Detail
|
9/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2025 |
442.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov na skládku odpadov zo zberného dvora 2 x, z Voderád 1x |
Detail
|
202500184
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
474.00 |
Ján Grajzeľ, Hlinková 25, 040 01 Košice |
Nákupná taška s potlačou, sklenená fľaša v neopréne |
Detail
|
2251058522
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
3412.68 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné za obdobie 09/2025 |
Detail
|
20259650
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby- DPO/ GDPR |
Detail
|
3251000010
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
44.30 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné za film Kayara |
Detail
|
3251000006
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
130.18 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné za film Duchoň |
Detail
|
10/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
200.00 |
Ing.Milan Šalata - Energetické audity, 094 21 Nižný Hrabovec 306 |
Vypracovanie Stanoviska energetického audítora k 4. NMS pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
152025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
1510.32 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v priestoroch domu smútku, demontáž a odpojenie starého rozvádzačam ,následná montáž a zapojenie nového, výmena led svetiel a ventilátorov |
Detail
|
14025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
65.00 |
Snowca s.r.o., Bratislavská 63, 921 01 Piešťany |
Znalecký posudok LV 1800 |
Detail
|
2852353990
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM Vodoz.opatrenia |
Detail
|
2025129
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
20.00 |
Združenie prevádzkovateľov kín, Kamenné pole 4449/3, 030 01 Liptovský Mikuláš |
Účastnícky poplatok za konferenciu ZPK |
Detail
|
2734586
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
8403560255
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
232.56 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.-30.09.2025 budova OU |
Detail
|
7002514580
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
19.14 |
IMI TRADE s.r.o., Jánošíková 21, 010 01 Žilina |
Nákupná taška biela na akciu v spolupráci s Vidieckym sadom |
Detail
|
250101190
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
341.10 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza |
Opatrovateľská služby 08/2025 |
Detail
|