| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2241103726
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
17.03 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Kolektívna licenčná zmluva - kino v združení ZPK za rok 2023 |
Detail
|
242400166
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok |
Detail
|
32024
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
zabezpečovanie správy budov,správa kamer.systému,aktual. oznamov a reklám, evidencia za zber. dvore 02/2024 |
Detail
|
8344974807
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
64.17 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
mobilné služby |
Detail
|
8345119053
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
142.66 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Hlasové služby a internet |
Detail
|
20240008
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
77.60 |
Branislav Polák TOM-line, Mýtna 42,902 01 Pezinok |
Vozík na stoličky KD + doprava |
Detail
|
2240068
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
33.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov rok 2024 |
Detail
|
2024014
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
1302.00 |
ELMAC-JM s.r.o., Školská 28, 922 41 Drahovce |
Práce MP16 , JCB 3CX, práca pilčíka pri oreze stromov |
Detail
|
2400014
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
prevádzka verejného vodovodu |
Detail
|
772024063
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
526.46 |
Michal Mrva,advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38,821 09 Bratislava |
poskytovanie právnych služieb,účasť na zasadnutí OZ |
Detail
|
20240375
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 1A, 831 06 Bratislava |
SMS reporty DHZ |
Detail
|
1017114
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
72.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Servisný výjazd ,pridanie existujúcej kamery do systému ,doprava |
Detail
|
1824200700
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
96.31 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
energie 03/2024 |
Detail
|
1824200652
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
1124.21 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
energie 03/2024 |
Detail
|
8688996859
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
848.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu štadión
3/2024 |
Detail
|
8688996861
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
1405.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu KD 3/2024 |
Detail
|
8688996860
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
1120.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu budovy OÚ 3/2024 |
Detail
|
2405500013
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255, 919 01 |
Zber a evidencia bio odpadu 02/2024 |
Detail
|
1824200564
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
48.16 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
energie kanalizačné čerpačky 03/2024 |
Detail
|
202412
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
796.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu |
Detail
|
1824300940
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
2907.42 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
zálohová faktúra za energie 03/2024 |
Detail
|
4/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
150.00 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Inštalácia tlačiarne Epson WorkForce |
Detail
|
1824200651
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
96.31 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie za obdobie 03/2024 - kanalizačné čerpačky |
Detail
|
2430200676
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
130.00 |
Petit Press, a.s., Lazarertská 12, 811 08 Bratislava 1 |
Dodávka tlače MY Trnava - DHZ |
Detail
|
240030
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
94.20 |
AUTODOPRAVA Ján Blaho, Družstevná 592/44, 922 07 V.Kostoľany |
Poterový betón -štadión + doprava |
Detail
|