| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
FDS5518011520
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
89.74 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
01663-0171
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
1000.00 |
Edenred, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
022018244
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
1197.90 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE,s.r.o., Strojárenská8481/4,91702 Trnava |
Dopravné značenie |
Detail
|
7489654005
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
1187.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií na 07/2018 |
Detail
|
04160014/7/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
982.40 |
EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
Splátka za vybudovanie bezdrôtového rozhlasového systému |
Detail
|
7161024987
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
833.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za vodojem 06/2018 |
Detail
|
7161024984
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
566.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za VO za 06/2018 |
Detail
|
35030
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
447.60 |
MM Stavex s.r.o., Komenského 24, Piešťany, 92101 |
Stavebné práce na oprave kanalizačnej vpuste pri bytovom dome |
Detail
|
7161024986
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
425.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 06/2018 |
Detail
|
8212135052
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
194.22 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne poplatky za 06/2018 a internet na 07/2018 |
Detail
|
7161024985
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
61.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia KD za 06/2018 |
Detail
|
6/6/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
1197.90 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE,s.r.o., Strojárenská8481/4,91702 Trnava |
Objednávka na dopravné značenie |
Detail
|
2/7/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
270.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz kontajnerov vo vl. obce 2 ks zo zberného dvora, 1 ks z cintorína |
Detail
|
180257
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
2842.56 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 06/2018 |
Detail
|
3201800639
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
1980.31 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 06/2018 |
Detail
|
201832
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
900.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce-Rakovice 10x |
Detail
|
18418
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
420.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za jún 2018 |
Detail
|
20180151
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
294.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Podhrňanie odpadu zberný dvor |
Detail
|
18093
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
186.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a PO za 2.Q.2018 a školenie zamestnanca |
Detail
|
7229211746
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
159.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu za 07/2018 - KD |
Detail
|
7229211745
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
149.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu za 07/2018 - OU,ZS,ŠJ,MŠ |
Detail
|
20180156
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
108.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión |
Detail
|
7229211744
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
77.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu za 07/2018 štadión |
Detail
|
916004173
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
1182205860
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
24.90 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Kniha pre CVČ |
Detail
|