| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
18388
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
60.00 |
SPONKA s.r.o., Štefánikova 817,02001 Púchov |
Kancelárske potreby |
Detail
|
1198612260
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
11.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za júl 2018 |
Detail
|
Zmluva č. 14/2018
(Zmluva)
|
09.08.2018 |
1900.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Zmluva o auditorských službách - audit účtovnej závierky k 31.12.2018,audit KÚZ k 31.12.2018,overenie výroč.správ za rok 2018 |
Detail
|
82018
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
800.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Výkon správy budov vo vlastníctve obce,zabezpeč.spoloč.podujatí poriadan.spoločen.organizáciami v obci, aktualiz.infor.priestorov za júl 2018 |
Detail
|
4018
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
600.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 |
Detail
|
262018
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
225.72 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektropráce,montáž a zapojenie zásuviek vCVČ, oprava výmena motorového spúšťača na štadióne,výmena hlavného ističa ore závlahy a montáž svietidla na tribúne štadióna |
Detail
|
20180169
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
216.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión a OU |
Detail
|
7/7/2018
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2018 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. u Vás odvoz kontajenerov vo vlastníctve obce zo zbernéhé dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
6/7/2018
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2018 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. u Vás odvoz 2 ks kontajnerov vo vlast. obce zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
5/7/2018
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2018 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kont. zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
2018060106
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
49853.87 |
Chladice veže Bohunice,spol.s r.o., Nám.sv.Michala 171/4,91930Jaslovské Bohunice |
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Drahovce - stavebné práce |
Detail
|
FDS5518011542
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
83.75 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske a archivačné potreby |
Detail
|
FDS5518011520
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
89.74 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
01663-0171
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
1000.00 |
Edenred, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
022018244
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
1197.90 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE,s.r.o., Strojárenská8481/4,91702 Trnava |
Dopravné značenie |
Detail
|
7489654005
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
1187.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií na 07/2018 |
Detail
|
04160014/7/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
982.40 |
EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
Splátka za vybudovanie bezdrôtového rozhlasového systému |
Detail
|
7161024987
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
833.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za vodojem 06/2018 |
Detail
|
7161024984
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
566.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za VO za 06/2018 |
Detail
|
35030
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
447.60 |
MM Stavex s.r.o., Komenského 24, Piešťany, 92101 |
Stavebné práce na oprave kanalizačnej vpuste pri bytovom dome |
Detail
|
7161024986
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
425.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 06/2018 |
Detail
|
8212135052
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
194.22 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne poplatky za 06/2018 a internet na 07/2018 |
Detail
|
7161024985
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
61.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia KD za 06/2018 |
Detail
|
6/6/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
1197.90 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE,s.r.o., Strojárenská8481/4,91702 Trnava |
Objednávka na dopravné značenie |
Detail
|
2/7/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
270.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz kontajnerov vo vl. obce 2 ks zo zberného dvora, 1 ks z cintorína |
Detail
|