| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
04160014/8/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
982.40 |
EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
Splátka vybudovania bezdrôtového rozhlasového systému v obci Drahovce |
Detail
|
18031
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
252.00 |
Ing. arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, Trnava, 91708 |
Zmeny a doplnky 07/2018 ÚPN Obce Drahovce |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
182.76 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena expanzomatu a prerábka ÚK v objekte Obecný klub |
Detail
|
2018182
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
45.50 |
Mgr.Edita Karabová, hlavná 476/146,92241 Drahovce |
Knihy do knižnice |
Detail
|
218154
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
2234.62 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Ochranné osobné prostriedky pre DHZO Drahovce + mater.vybavenie |
Detail
|
6/8/2018
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2018 |
2234.62 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Ochranné pracovné prostriedky pre DHZO,mater.-tech.vybavenie |
Detail
|
3/8/2018
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2018 |
102.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz prenajatého kontajnera z cintorína vo Vederadoch na skládku odpadov |
Detail
|
5/8/2018
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2018 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov vo vlastníctve obce zo zberného dvora na skládku |
Detail
|
2/8/2018
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2018 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
OVT20180661
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
69.00 |
Tachoservis, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava |
Overenie tachografu a plombovacia sada - Mann |
Detail
|
02073-0171
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
1120.00 |
Edenred Slovakia, s.r.o. , City Business Center I., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
05-OP-III./2018
(Zmluva)
|
17.08.2018 |
1000.00 |
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10,91701 Trnava |
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie z TTSK |
Detail
|
4/8/2018
(Objednávka vystavená)
|
16.08.2018 |
182.76 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena expanzomatu a prerábku ÚK v spoločenskom dome v Drahovciach |
Detail
|
3129180884
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
2549.17 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 07/2018 |
Detail
|
7210824349
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
846.62 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia vodojem za 07/2018 |
Detail
|
201841
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
810.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
21518
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za 07/2018 |
Detail
|
7210824348
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
606.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 07/2018 |
Detail
|
2018129
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
540.00 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
8214075592
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
191.88 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné poplatky 07/2018+internet 08/2018 |
Detail
|
7489702920
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
1187.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO a obecných budov na 08/2018 |
Detail
|
7121421962
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
437.71 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 07/2018 |
Detail
|
7313980347
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
159.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 08/2018 |
Detail
|
7313980346
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
149.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ŠJ,ZS za 08/2018 |
Detail
|
7313980345
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
77.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 08/2018 |
Detail
|