| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
180257
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
2842.56 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 06/2018 |
Detail
|
3201800639
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
1980.31 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 06/2018 |
Detail
|
201832
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
900.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce-Rakovice 10x |
Detail
|
18418
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
420.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za jún 2018 |
Detail
|
20180151
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
294.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Podhrňanie odpadu zberný dvor |
Detail
|
18093
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
186.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a PO za 2.Q.2018 a školenie zamestnanca |
Detail
|
7229211746
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
159.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu za 07/2018 - KD |
Detail
|
7229211745
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
149.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu za 07/2018 - OU,ZS,ŠJ,MŠ |
Detail
|
20180156
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
108.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión |
Detail
|
7229211744
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
77.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu za 07/2018 štadión |
Detail
|
916004173
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
1182205860
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
24.90 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Kniha pre CVČ |
Detail
|
1196115428
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
10.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Poplatok za mobilné siete za jún 2018 |
Detail
|
4/7/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2018 |
83.76 |
Office Depot, s.r.o., Apollo Busines Center II., Prievozská 4/B, Bratislava |
Archivačné krabice, obálky |
Detail
|
3/7/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2018 |
89.79 |
Office Depot, s.r.o., Apollo Busines Center II, Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
20180519
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
73.93 |
PVB STAV s.r.o., Rozmarínová 11, Komárno |
Tonery |
Detail
|
180100420
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
100.78 |
Xtra Slovakia s.r.o., Priemyselná 8/B, Trnava |
Materiál pre DHZ |
Detail
|
01215-0172
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
960.00 |
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
3129180602
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
2549.17 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za máj 2018 |
Detail
|
20181039
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
1320.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment : Projekt:Podpora predchádzania vzniku biologicky rozlož.komun.odpadov |
Detail
|
18012
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
800.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
Verejné obstarávanie na akciu Vodovod Drahovce - vodovodná prípojka Hlavná |
Detail
|
18013
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
800.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
Verejné obstarávanie na akciu Drahovce-vodovodná prípojka Rad A a Rad 1 |
Detail
|
18010
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
400.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
Verejné obstarávanie na Rozšírenie kamerového systému pre obec |
Detail
|
201888
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby za jún 2018 |
Detail
|
212018
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
180.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29,92241 Drahovce |
Čistenie a servisná prehliadka kotlov v zdravotnom stredisku |
Detail
|