| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
6/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2019 |
364.80 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Demontáž vianočných dekorov podľa predloženej cenovej ponuky č.172019 |
Detail
|
Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE0921201504
(Zmluva)
|
21.01.2019 |
0.00 |
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava |
Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunál. odpadov |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
(Zmluva)
|
21.01.2019 |
0.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná 1794/6, Vrbové |
Zmena výšky stravnej jednotky od 1.2.2019 |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2019 |
360.00 |
Mgr Július Meszároš, Nám. sv. Anny 7268/20B, Trenčín |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
Faktúra 2019012
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
24.00 |
Rink.sk s.r.o., E. Suchoňa 3, Piešťany |
Trvalo vysvetlujúca tabuľa - hasičská zbrojnica |
Detail
|
FDS5519001081
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
84.42 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
20190003
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
24.88 |
LIM PO s.r.o., Jesenská 1, Prešov |
Čísla domov |
Detail
|
03441-0171
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
1000.00 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
Dodatok č. 001/2019/§50j k Dohode č. 18/06/50j/7
(Zmluva)
|
15.01.2019 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská 5053/13, Piešťany |
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - zmena štatutárneho zástupcu obce |
Detail
|
4/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2019 |
84.42 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
3/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2019 |
74.10 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
180601
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
2377.44 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 12/2018 |
Detail
|
3201801378
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
1303.32 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 12/2018 |
Detail
|
7230743450
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
1222.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 12/2018 |
Detail
|
7230743453
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
917.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie 12/2018 vodojem |
Detail
|
201873
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
630.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu 7 kontajnerov |
Detail
|
7230743452
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
337.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 12/2018 |
Detail
|
8224071736
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
188.69 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 12/2018 |
Detail
|
7230743451
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
79.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 12/2018 |
Detail
|
916901120
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
592019
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
32.86 |
SAMNET, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, 95301 |
Informácie o grantoch a dotáciách pre obce na rok 2019 |
Detail
|
6180169
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
25.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov |
Detail
|
1560029341
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
9.33 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 12/2018 |
Detail
|
2/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1804238208
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
56.34 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, Banská Bystrica, 97599 |
Zmena predplatného denníka a doúčtovanie predplatného |
Detail
|