| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
4/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2019 |
84.42 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
3/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2019 |
74.10 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
180601
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
2377.44 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 12/2018 |
Detail
|
3201801378
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
1303.32 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 12/2018 |
Detail
|
7230743450
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
1222.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 12/2018 |
Detail
|
7230743453
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
917.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie 12/2018 vodojem |
Detail
|
201873
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
630.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu 7 kontajnerov |
Detail
|
7230743452
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
337.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 12/2018 |
Detail
|
8224071736
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
188.69 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 12/2018 |
Detail
|
7230743451
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
79.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 12/2018 |
Detail
|
916901120
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
592019
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
32.86 |
SAMNET, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, 95301 |
Informácie o grantoch a dotáciách pre obce na rok 2019 |
Detail
|
6180169
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
25.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov |
Detail
|
1560029341
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
9.33 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 12/2018 |
Detail
|
2/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1804238208
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
56.34 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, Banská Bystrica, 97599 |
Zmena predplatného denníka a doúčtovanie predplatného |
Detail
|
20180347
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
108.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií na štadióne |
Detail
|
8180026
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
117.96 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
ESET AV Endpoint 2r.aktual 5-25PC GOV |
Detail
|
20180342
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
126.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Poodhrňanie odpadu zberný dvor |
Detail
|
18240
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Sllužby BOZP a PO za 4.Q.2018 |
Detail
|
2018786
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
268.80 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Nálepka KO 2019 |
Detail
|
2018160
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby 12/2018 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
07.01.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
04.01.2019 |
0.00 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, Bratislava |
Portál "Odkaz pre starostu" |
Detail
|
1/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2019 |
1000.00 |
Ing. Lucia Valentín, Botanická 8272/53, Trnava |
Vypracovanie plánu ochrany pre obec Drahovce a vykonanie prípravy jednotky CO Drahovce |
Detail
|