| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20190095
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
820.80 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny |
Detail
|
20190006
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
425.02 |
DH Ekologické služby,spol.s r.o., Podzámska 12,92001 Hlohovec |
Likvidácia odpadu -betónu, tehál... |
Detail
|
20190039
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
324.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,štadión,kultúrny dom |
Detail
|
9525209004
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
20190031
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
1305.60 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Odhrn snehu 01/2019 |
Detail
|
6/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
432.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca VZHP16 pri oreze stromov a práca pilčíka |
Detail
|
1/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
5/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2019 |
0.00 |
ELMAC-JM s.r.o, Školská 864/28, Drahovce |
Obj. odvoz stavebného odpadu zo zberného dvora 10 jázd x 100,- € +DPH |
Detail
|
4/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2019 |
0.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke pri potravinách CBA |
Detail
|
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
(Zmluva)
|
26.02.2019 |
0.00 |
Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, Tovarníky |
Ukončenie zmluvy o dielo na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času" |
Detail
|
3/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
0/0/0012/007207
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
33.59 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, Nitra |
DHZ - skartovačka |
Detail
|
5590029495
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl.armády 20,04118 Košice |
Poplatok za matričný program na rok 2019 |
Detail
|
0082019
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
110.00 |
ZMO,region Jasl.Bohunice, Trhová 2, 91700 Trnava |
Publikácia Miestna samospráva-zákl.princípy fungovania III. |
Detail
|
20190018
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
480.00 |
Martin Grznár - PROFI KRTKO, Malé Orvište 491,92201 Ostrov |
Čistenie kanalizácie v budove zdravotného strediska |
Detail
|
2/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2019 |
83.32 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
2204109000
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
791.80 |
Mobelix SK, s.r.o., Bratislavská 3473/33,94901 Nitra |
Interierové vybavenie požiarnej zbrojnice |
Detail
|
20190026
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
324.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,KD,štadión |
Detail
|
8226101541
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
212.23 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne poplatky a internet |
Detail
|
9525209003
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
7220792994
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
922.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem |
Detail
|
7220792991
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
824.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7220792993
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
330.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión |
Detail
|
7171041717
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
291.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7220792992
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
80.60 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino |
Detail
|