| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
54
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2014 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedkypre ŠKOLSKÚ JEDÁLEN:
- 5367 BONUX 2 kg 2 ks |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2014 |
0.00 |
MAPA s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar z ponuky - Interakt. program Alf-Premium, ročný prístup do databázy testov a obrázk. CD |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2014 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás tovar - farbu a email |
Detail
|
Mandátna zmluva č.03/BGS/2014
(Zmluva)
|
01.07.2014 |
3240.00 |
Ing. Štefan Janko-BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina |
Mandátna zmluva na vykonávanie manažmentu monitoringu implementácie projektu počas jeho trvania v predpokladanom rozsahu 270 hodín v spolupráci so zástupcami Mandanta |
Detail
|
Kúpna zmluva - ALFA BIO s.r.o.
(Zmluva)
|
23.06.2014 |
0.00 |
ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica |
Kúpna zmluva na nákup tovaru do školskej jedálne |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2014/MKOS
(Zmluva)
|
17.06.2014 |
70.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina, Strojárska 2060/95, 06901 Snina |
Zmluva na prenájom priestorov Domu kultúry v Snine - kinosály na konanie kultúrneho programu Zo srdiečka |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
12.06.2014 |
300.00 |
CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice |
Zmluva na vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
143.21 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
22.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
150.52 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefanika58 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
20.00 |
KOMA, Janka Krála 11 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
185.64 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
107.32 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
5932.71 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefanika58 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
264.12 |
E. Zarembová - CK EJZATRAVEL, Budovateľská 1430/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
111.48 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
46.07 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
53.11 |
E. Savkuľaková, JUNIOR, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
2613.55 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
20.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
29.65 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
170.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2014 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás všeob. materiál na vymaľovanie miestností: farba, valec s rúčkou, štetec, tmel ap. |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2014 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
Objednávam si u Vás výrobu a tlač pracovných listov pre potreby žiakov |
Detail
|