| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
26
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2013 |
0.00 |
Peter SITARČÍK, č. 101 06713 JABLOŇ |
Objednávame si u Vás výrobu a dodanie kľakatko 2 ks do školskej kaplnky |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2013 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
Objednávam si u Vás tieto čistiace potreby:
- 382 CLIN na okná 10 ks |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2013 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
Objednávam si u Vás čistiace potreby pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ: |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
302.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
113.62 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
42.55 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
246.22 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
72.94 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
125.00 |
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
46.37 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
492.01 |
JUVENIA-EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
30.66 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
240.00 |
Peter SITARČÍK, č. 101 06713 JABLOŇ |
položka 1 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
2825.96 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
53.21 |
PP Poradca podnikatela s., Mart.Rázusa 23A 01001 Zilina 1 |
položka 1 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
20.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
54.38 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
63.65 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
536.40 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
956.40 |
Servis horákov-KUNCA St. |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
986.12 |
KLIMONTA spol. s r. o., Študentská 1442 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
122.80 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
80.00 |
KOMA, Janka Krála 11 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
454.56 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|