| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
114
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
2720.36 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
20.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
59.04 |
Pavol PLACHÝ, Čaklov 306 09435 Čaklov |
položka 1 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
133.10 |
TranTec spol. s r. o., Komenského 2657 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
54.38 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
246.64 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
36.00 |
TV - SKV s.r.o., Strojárska 1832 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
321.20 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
1145.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
30.86 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
739/2013
(Zmluva)
|
25.06.2013 |
0.00 |
NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
Objednávam tovar podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
Objednávam si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- 60041 PUR 10 ks
- 13227 SAVO 5 kg 2 ks |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- 16 JAR l 15 ks |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Objednávame si u Vás tonery v počte 8 ks |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 19 detí v HN podľa osobného výberu |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Objednávam si u Vás záhradnícky substrát a rône semená podľa osobného výberu |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
KORREKT s.r.o., Račianska 66 83102 Bratislava |
Objednávame si u Vás tieto produkty:
- Project 1 - prac. zošit 2 ks
- Project 2 - prac. zošit 2 ks |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
JUVENIA-EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
Objednávame si u Vás tieto produkty:
- Set Busy Bee 2 - 1 ks
- Set Busy Bee 3 - 2 ks |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - celoročná objednávka |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Objednávame si u Vás zverejnenie oznamu v Sninských novinách v 4 vydaniach SN o ponuke prihlásenia sa na Gymnázium sv. C a M v Snine. |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
Objednávame si u Vás posýpovú soľ 100 kg a náhradné vrecká do vysavača Rowenta |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Objednávam dotlač - Školské noviny 2012 v počte 300 ks. |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
TranTec spol. s r. o., Komenského 2657 06901 Snina |
Objednávame si u Vás dodanie materiálu na vstavanú skriňu podľa osobného výberu |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM, Centrum 2747 06901 Snina |
V rámci branného výcviku objednávame si u Vás prepravu autobusom na deň 23.5.2013
- 1 x do Slovenského raja |
Detail
|