| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
421
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
113.67 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
200.53 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
216.64 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
190.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
783.18 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
162.00 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
214.99 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1020.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
3.15 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
96.72 |
Unitechnic.sz s.r.o., U vysočanského pivovaru 3 19000 PRAHA 9 - Vysočany |
položka 1 |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.26 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
494.70 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
40.13 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
759.10 |
Servis horákov-KUNCA St. |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
64.36 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
955.10 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
63.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
70.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
6759.60 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|