| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
18
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
9.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
113.20 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
22.00 |
VLan, s.r.o., Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob |
položka 1 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
80.00 |
AVIR, s.r. o., Záhumenice 15 90201 Pezinok |
položka 1 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
45.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
69.62 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
54.90 |
Ajfa*Avis s.r.o., Klemensova 34 01001 Zilina |
položka 1 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
33.49 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 15 ks |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný a údržbársky materiál podľa os. výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky tovar podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
9238.27 |
REINTER s.r.o., Fidlíkova 5577/5 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
408.84 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
222.84 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
122.00 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
položka 1 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
286.20 |
Media DIDA s.r.o., Dr.M.Horákové27 77200 OLOMOUC |
položka 1 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
353.64 |
Ján CHOVANEC, Ďurková 11 06541 Ďurková |
položka 1 |
Detail
|