| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
04/Z/2020
(Zmluva)
|
26.03.2020 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000775654X - Zberný dvor |
Detail
|
77/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
461.20 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
76/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
198.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Pripojovací poplatok - VSD |
Detail
|
75/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
261.28 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
74/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
204.29 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Materiál pož. zbrojnica |
Detail
|
73/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
172.57 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Obaly na prenos jedla |
Detail
|
72/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
169.62 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Čistiace a dezinfekčné potreby |
Detail
|
71/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
298.82 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
70/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
1035.00 |
Patrik Vráb, Štúrova 750/12, 053 61 Spišské Vlachy |
Oprava strechy OCÚ |
Detail
|
69/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
42.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
68/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
397.82 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
67/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
48.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
66/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
280.12 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
65/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
222.23 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava - poz. spol. urbarníkov |
Detail
|
64/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
296.20 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
63/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
19060.16 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Zariadenia do rem. domu |
Detail
|
62/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
1764.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Náklady pož. zbrojnica + ČOV |
Detail
|
61/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
308.15 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Rekonštrukcia pož.zbrojnice |
Detail
|
12/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
05.03.2020 |
16083.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
60/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
16083.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
59/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
58/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
57/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
49.80 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
56/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
55/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
129.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|