| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
69/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
42.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
68/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
397.82 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
67/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
48.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
66/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
280.12 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
65/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
222.23 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava - poz. spol. urbarníkov |
Detail
|
64/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
296.20 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
63/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
19060.16 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Zariadenia do rem. domu |
Detail
|
62/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
1764.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Náklady pož. zbrojnica + ČOV |
Detail
|
61/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
308.15 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Rekonštrukcia pož.zbrojnice |
Detail
|
12/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
05.03.2020 |
16083.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
60/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
16083.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
59/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
58/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
57/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
49.80 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
56/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
55/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
129.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
54/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
313.37 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
53/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
1004.07 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady PZ |
Detail
|
11/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
590.82 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
10/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
36.80 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Pranie prádla |
Detail
|
9/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
272.05 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
8/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
539.73 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
7/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
24.50 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
6/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
206.50 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
5/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
262.50 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|