| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
100/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
42.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
99/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
134.04 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
98/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
14/Z/2020
(Zmluva)
|
08.04.2020 |
106.40 |
Ing. Bašista Martin, Dúbrava 69, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 06/2020 - byt č. 104/6 |
Detail
|
13/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
450.00 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce, Poľanovce 32, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva na prenájom priestorov - Remeselný dom |
Detail
|
12/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
105.00 |
Vaľková Valéria, Dúbrava 104/8, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 08/2020 - byt č. 104/8 |
Detail
|
11/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
105.20 |
Ing. Dzurík Ján, Dúbrava 61, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 07/2020 - byt č. 104/7 |
Detail
|
10/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
106.40 |
Dzurilla Jozef, Dúbrava 104/5, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 05/2020 - byt č. 104/5 |
Detail
|
09/Z/2019
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
106.40 |
Čumitta Ondrej, Dúbrava 104/4, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 04/2020 - byt č. 104/4 |
Detail
|
08/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
106.40 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Nájomná zmluva č. 03/2020 - byt č. 104/3 |
Detail
|
07/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
62.75 |
Chovančík Štefan, Dúbrava 45, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 02/2020 - byt č. 104/2 |
Detail
|
97/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
2267.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
96/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
193.02 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - RD |
Detail
|
95/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
167.36 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
94/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
280.50 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - pož.zbrojnica |
Detail
|
93/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ + VO |
Detail
|
92/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
91/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
220.07 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - pož.zbrojnica |
Detail
|
90/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
116.20 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
89/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik |
Detail
|
88/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
170.14 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
87/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
86/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Správa servera |
Detail
|
20/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
222.23 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava + občerstvenie |
Detail
|
19/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
482.19 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|