| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
318/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
671.32 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
62/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
671.32 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
61/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
821.76 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
60/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
144.30 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
59/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
74.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
54/Z/2020
(Zmluva)
|
27.11.2020 |
48.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistná zmluva č. 2407623341 - UNC |
Detail
|
317/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
108.28 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
316/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
141.24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Vodovod - vzorky |
Detail
|
315/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
314/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF - nájom |
Detail
|
53/Z/2020
(Zmluva)
|
27.11.2020 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke tabletov - SODB 2021 |
Detail
|
313/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
120.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IBV |
Detail
|
312/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
192.50 |
Vodoshop, s.r.o., teplická 4, 05801 Poprad |
IBV |
Detail
|
311/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
10.68 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
310/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
148.80 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
309/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
136.09 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové sety |
Detail
|
5/O/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2020 |
0.00 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
Objednávka drveného kameniva |
Detail
|
53/Z/2020
(Zmluva)
|
23.11.2020 |
104000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o municipálnom úvere - univerzál č. 80/010/20 |
Detail
|
308/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
4718.02 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Elektrická pec |
Detail
|
307/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
4200.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
Predlženie záruky - kolesový nakladač - LOCUST |
Detail
|
306/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
195.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Denník Korzár 2021 |
Detail
|
305/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
69579.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
LOCUST - kolesový nakladač s príslušenstvom |
Detail
|
304/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
192.50 |
Vodoshop, s.r.o., teplická 4, 05801 Poprad |
IBV - ver. osvetlenie |
Detail
|
303/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
1985.00 |
Migoli s.r.o., Hlavná 8/18, 08641 Raslavice |
IBV - ver. osvetlenie |
Detail
|
302/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
112.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|