| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
5/O/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2020 |
0.00 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
Objednávka drveného kameniva |
Detail
|
53/Z/2020
(Zmluva)
|
23.11.2020 |
104000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o municipálnom úvere - univerzál č. 80/010/20 |
Detail
|
308/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
4718.02 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Elektrická pec |
Detail
|
307/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
4200.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
Predlženie záruky - kolesový nakladač - LOCUST |
Detail
|
306/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
195.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Denník Korzár 2021 |
Detail
|
305/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
69579.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
LOCUST - kolesový nakladač s príslušenstvom |
Detail
|
304/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
192.50 |
Vodoshop, s.r.o., teplická 4, 05801 Poprad |
IBV - ver. osvetlenie |
Detail
|
303/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
1985.00 |
Migoli s.r.o., Hlavná 8/18, 08641 Raslavice |
IBV - ver. osvetlenie |
Detail
|
302/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
112.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
52/Z/2020
(Zmluva)
|
18.11.2020 |
7196.00 |
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Detail
|
51/Z/2020
(Zmluva)
|
18.11.2020 |
2011.20 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Kúpna zmluva na digitálnu váhu - Remeselný dom |
Detail
|
50/Z/2020
(Zmluva)
|
18.11.2020 |
3300.00 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Kúpna zmluva na baliaci stroj - Remeselný dom |
Detail
|
301/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
125.83 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
300/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
8.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
299/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2020 |
46.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
298/Fp/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
141.71 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
297/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
197.14 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
296/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
54.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
49/Z/2020
(Zmluva)
|
09.11.2020 |
69579.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/009/20 - komunálna technika |
Detail
|
295/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
294/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
89.01 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - odmena |
Detail
|
293/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
140.07 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
292/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
108.00 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov |
Posúdenie PD - IBV |
Detail
|
291/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
842.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
58/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.11.2020 |
842.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|