| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
139/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
444.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
31/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
444.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
30/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
299.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
29/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
181.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
28/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
62.90 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
27/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
85.10 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
32/Z/2020
(Zmluva)
|
28.05.2020 |
0.00 |
Dzurik Dominik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 8/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
139/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie faktúr |
Detail
|
31/Z/2020
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
20.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO |
Detail
|
138/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
300.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Sála KD - murárske práce |
Detail
|
137/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
16.14 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Odmena SIPO |
Detail
|
136/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1002.10 |
MenuBox, s.r.o., Flámska 9783/1, 036 01 Martin |
Baliaci stroj |
Detail
|
135/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
128.99 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
134/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
297.85 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
133/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
33.84 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - sála KD |
Detail
|
132/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
371.52 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Veľkoobjemový kantajner |
Detail
|
131/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
168.45 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
130/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
163.66 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
129/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
1360.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce - RD |
Detail
|
128/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
720.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Údržba sály KD |
Detail
|
127/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
49.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
126/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
15.44 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba domu smútku |
Detail
|
125/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
42.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
124/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
254.59 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
123/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
101.34 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Údržba sály |
Detail
|