| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
71/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2021 |
248.25 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
70/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2021 |
85.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
307/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
232.56 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - RD |
Detail
|
33/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
dohoda č. 21/36/010/32 - MOS |
Detail
|
32/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
0.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 78/2021/RCS - IBV Kovaľovce |
Detail
|
31/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
1.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 78/2021/RCS - IBV Kovaľovce |
Detail
|
30/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
0.00 |
Mesto Sp. Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Dohoda č. 1/2021 o spoločnom školskom obvode |
Detail
|
29/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
1275.84 |
PROX T.E. C. POPRAD s.r.o., Hlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku - ČOV a Verejná kanalizácia |
Detail
|
306/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
67.90 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - údržba |
Detail
|
305/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
36.64 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
304/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
247.98 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
303/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
81.80 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
302/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
156.34 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
301/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
300/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
83.67 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
299/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
54.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
298/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
199.57 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
297/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
211.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
296/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
295/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
3224.26 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Materiál+práce - kanc. priestory |
Detail
|
294/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
293/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
317.28 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny - RD |
Detail
|
292/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
230.54 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - kancelárie OCÚ |
Detail
|
291/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
290/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
212.62 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|