| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/351
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
100.00 |
Peter Fejér - F & T, Višňová 6517/9,08001,Prešov |
služby-dekontaminácia |
Detail
|
DF2023/350
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
800.00 |
GEODÉZIA Rimavská Sobota - Ing. Róbert Kuvik - prevádzkareň, Kraskova 616/4,97901,Rimavská Sobota |
geodetické a kartogr.práce |
Detail
|
DF2023/349
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
36.00 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3,05001,Revúca |
služby |
Detail
|
DF2023/348
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
100.00 |
MO&AD, s. r. o., Jesenná 1134/6,04001,Košice-Staré Mesto |
služby |
Detail
|
DF2023/347
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
100.00 |
MO&AD, s. r. o., Jesenná 1134/6,04001,Košice-Staré Mesto |
služby |
Detail
|
DF2023/346
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia ZS |
Detail
|
DF2023/345
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia ZS |
Detail
|
DF2023/344
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia ZS |
Detail
|
DF2023/343
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia ZS |
Detail
|
DF2023/342
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
70.61 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2023/341
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
188.00 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,Bátka |
režijné náklady obedy |
Detail
|
DF2023/340
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
451.20 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,Bátka |
obedy |
Detail
|
DF2023/339
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
2196.00 |
STAV LP, s.r.o., 106,98021,Bátka |
stavebné práce P |
Detail
|
DF2023/338
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
430.63 |
Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE, Bauerova 30,04023,Košice - mestská časť Sídlisko |
oprava výp.techniky |
Detail
|
DF2023/337
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
146.49 |
MOPIS - Sauer s.r.o., Mierová 48/97,98201,Tornaľa |
materiál |
Detail
|
DF2023/336
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
180.00 |
IJK - CONSULTING, s. r. o., Klincová 35,82108,Bratislava |
služby |
Detail
|
DF2023/335
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
67.61 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97901,Rimavská Sobota |
vývoz BRKO |
Detail
|
DF2023/334
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
42.00 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97901,Rimavská Sobota |
elektroodpad |
Detail
|
DF2023/333
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
64.75 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97901,Rimavská Sobota |
zber a uloženie BRKO |
Detail
|
DF2023/332
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
1946.74 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97901,Rimavská Sobota |
uloženie TKO |
Detail
|
DF2023/331
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
541.01 |
Štefan Miko, 30,98042,Radnovce |
služby |
Detail
|
DF2023/330
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
208.00 |
LACKOVIČOV SERVIS s. r. o., Žnatínska 771/1,97246,Čereňany |
služby |
Detail
|
DF2023/329
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
125.25 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
materiál |
Detail
|
DF2023/328
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
1198.87 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
materiál P |
Detail
|
DF2023/327
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
18.00 |
Veľký Blh 2001, Družstevná 354,98022,Veľký Blh |
internet |
Detail
|