Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
36/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
0.00 |
Orange |
Dodatok k Zmluve 00239848 |
Detail
|
35/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
0.00 |
Orange |
Dodatok k Zmluve A1328880 |
Detail
|
34/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
200.00 |
DPO Poprad |
reklama FSL |
Detail
|
33/2018
(Zmluva)
|
16.05.2018 |
0.00 |
Orange |
Ukončenie zmluvy o pripojení |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
94.69 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
18.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie OcZ |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
109.96 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
dopravná značka + doplnkový materiál |
Detail
|
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
328.50 |
Jaroslav Gnojčák, 166,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla FORD Transit |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
650.00 |
Cassiopea, s.r.o., P.Z.Vrbického 166,059 38,Štrba |
vypracovanie projektu "Nákup elektromobilu" |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
20.23 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922,925 01,Matúškovo |
nástenná tabuľka |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
25.80 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
informačná tabuľa - |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
205.00 |
DS BYT Centrum s.r.o., Mierová 1045,059 71,Ľubica |
interierové dvere - OcÚ |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
890.40 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
technologické zariadenie ČOV |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
ročný prístup na portál verejnej správy |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
4920.00 |
mArchus, s.r.o., Mirka Nešpora 7,080 01,Prešov |
PD - odborné učebne ZŠ |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
526.09 |
Bytex Slovensko, s.r.o., Čárskeho 7,040 01,Košice |
program "Bytové hospodárstvo" |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
3020.20 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
odvoz KO - 3/2018 |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
432.94 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
Odvoz KO - VOK - 3/2018 |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
211.60 |
MEDIINVEST, s.r.o., Lipová 15,082 21,Veľký Šariš |
externý manažment "Dobudovanie ČOV a kanalizácie" |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
169.00 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21,851 01,Bratislava |
internetový prístup na portál isamosprava.sk |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
84.00 |
Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX, 33,094 15,Zámutov |
školenie - obsluha strojov a HU rúk |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
896.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
výmera elektromerového rozvádzača na ČOV |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
38.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za verejný prenos - rozhlas |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
121.63 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
149.88 |
AKROM SK s.r.o., Veterná 968,900 45,Malinovo |
ND na JCB |
Detail
|